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Foi implementado nas rotinas de Pedidos de Venda e Geração de Documento de Saída uma melhoria para buscar a origem do Lote/Sub-Lote do produto nos Documentos de Entrada para o preenchimento dos campos da Situação Tributária do pedido (C6_CLASFIS) e da nota fiscal de saída (D2_CLASFIS).
O código da origem será retornado conforme as uma das sequências abaixo:
1. Através do campo CFD_ORIGEM, caso o produto possua um código de FCI - Ficha de Conteúdo de Importação;
2. Através do campo D1_CLASFIS, caso encontre um Documento de Entrada referente ao Lote/Sub-Lote;
3. Através dos campos B1_ORIGEM ou BZ_ORIGEM dos Cadastros de Produtos e de Indicadores.
Para habilitar esta funcionalidade, deverá ser criado de forma manual o parâmetro MV_ORILOTE conforme os passos abaixo.
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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