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O valor da despesa está ficando negativo ao gerar um Documento de Saída de um pedido que já teve itens faturados anteriormente, e que sofreu alteração no valor da despesa após o último faturamento.
03. SOLUÇÃO
Ajustes efetuados na rotina de Preparação de Documento de Saída no momento do cálculo do rateio das despesas acessórias, para que não gere despesas (Frete, Seguro e Despesa) com valores negativos, após o pedido de vendas ter sofrido alterações nos valores destas despesas.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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