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- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
- En el menú seleccione Transmitir.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de documentos a transmitir.
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso se de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito el resultado de la transmisión.
- Puede revisar la constancia Constancia de Retención Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de documentos a transmitir.
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
- El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos visualizados en el browse.
- XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.
- En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
- Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
- Serie: Serie de documentos a transmitir.
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
- Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.
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Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:
Desde el módulo FinancieroFinanciero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.
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- Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
- En el menú seleccione Transmitir.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 caracteres
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito verificar el resultado de la transmisión.
- Puede revisar la constancia Constancia de Retención Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de documentos a transmitir.
- Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
- El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
- XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.
Para comunicado Comunicado de baja Baja realice el siguiente procedimiento:
- Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
- Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
- Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
- Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
- Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
- En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
- Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
- Serie - Serie de facturas a incluir
- Documento Inicial - Número de facturas factura inicial a incluir
- Documento Final - Número de facturas factura final a incluir
- Motivo - Descripción del motivo de cancelación
Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen. - Se mostrará una ventana de Comunicado de baja Baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
- Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
- Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía el OSE y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).
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Acción | Descripción |
|---|
| Imprimir PDF | Impresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email. |
| Visualizar | Permite visualización del registro del documento. |
| Leyenda | Permite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse. |
| Comunica Baja | Permite enviar un documento para su baja ante al OSE. |
04. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 – Encabezado - Encabezado de Fact. Facturas de Entrada.
- SF2 - Encabezado de Fact. Facturas de Salida.
- SA1 – - Clientes.
- SYA - Países.
- SFB - Impuestos Variables.
- SFC - Vinculo TES vs. Impuestos.
- SD1 - Ítems de las Fact. Facturas de Entrada.
- SD2 - Ítems de Venta Facturas de la FactSalida.
- SAH - Unidades de Medida.
- SB1 - Descripción Genérica Producto.
- SFP - Control de Formularios.
- F3H - Configuración de catálogos.
- F3I - Información de catálogos.
- SC5- Encabezado de Pedidos de Venta.
- CTO - Monedas.
- SF4 - Tipos de Entrada/Salida (TES).
- SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).
05. DICCIONARIO DE DATOS
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).
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