Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En base a la  RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIANº 150-2019/SUNAT

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1. Ir al menú "Actualizaciones >> Archivos >> Mantenimiento de Catálogos (FISA813)".
   1. Seleccionar el catalogo "S005 - CAT NO. 05 TIPO DE TRIBUTOS".
   2. Dar clic en Modificar.
   3. Insertar una nueva linea con la siguiente configuración:

      
      

      Código	Descripción	Codigo Internacional	Nombre
      7152	Impuesto	IMPUESTO AL CONSUMO A BOLSAS DE PLÁSTICO	ICB

1. Ir al modulo Facturación "SIGAFAT".
2. Ir al menú "Actualizaciones >> Archivos >> Impuestos Variables (MATA995)"
3. Crear un nuevo Impuesto "ICB". Que contenga la siguiente configuración:

   1. Impuesto	ICB
      Descripción	ICBPER
      Formla Ent.	M100ICB
      Formula Sal.	M460ICB
      Cpo del L.F.*	7
      Cod. Impuest**	7152
      Clase Imp.	I-Impuesto
      Val Impuesto***	0.10

1. Ir al menú "Actualizaciones >> Archivos >> Tipos de Entrada y Salida (MATA080)".
2. Dar clic en "Incluir".
3. Crear y/o Modificar una TES de Entrada.
4. Añadir el Impuesto nuevo configurado "ICB".
   1.  
5. Crear y/o Modificar una TES de Salida.
   1. 

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Pasos para probar la solución:

Documento de Salida

Factura Electrónica / / Nota de Débito Electrónica

1. Ir al modulo Facturación "SIGAFAT".
2. Ir al menú "Actualizaciones >> Facturación >> Facturaciones (MATA467N)/ Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)Ir al la rutina del Documento que se desea crear "Factura de Venta / Nota de Débito / Pedido de Venta /Remisión / Boleta de Venta".
3. Crear el documento con la TES de Salida configurada con el impuesto ICB.
4. Se deberá calcular el impuesto de la siguiente manera.Ejemplo:
   1. Se coloca DOS 150 piezas del Producto-0001 con Impuesto(ICB) =: (1150*0.2010) = 0.2015
   2. Se coloca CINCO 2 piezas del Producto-0002 con Impuesto(ICB) =: (52*0.5010) = 0.5020
   3. El total del Impuesto sería = 0.70
5. Se realiza el Guardado del Documento.

Documentos de Entrada

1. Ir al la rutina del Documento que se desea crear "Pedido de Compra / Nota de Crédito / Factura de Compra /

...

1. Nota de Crédito

...

1. Ir al modulo Facturación "SIGAFAT".
2. Ir al menú "Actualizaciones >> Facturación >> Facturaciones (MATA467N)"de Proveedor / Nota de Débito de Proveedor".
3. Crear una Factura con la TES de Salida Entrada configurada con el impuesto ICB.
4. Se deberá calcular el impuesto de la siguiente manera.Ejemplo:
   1. Se coloca 150 piezas del Producto-0001 con Impuesto(ICB) : (150*0.10) = 15
   2. Se coloca 2 piezas del Producto-0002 con Impuesto(ICB) : (2*0.10) = 0.20
   3. El total del Impuesto sería =15.20
5. Se realiza el Guardado de la Factura.

En el caso de los

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Documentos a Electrónicos que son "Factura, Boleta de Venta, Nota de Crédito , Nota de Débito.

1. Ir al modulo Facturación "SIGAFAT".
2. Ir al menú "Actualizaciones >> Facturación >> Transmisión Electrónica  (MATA486)".
3. Seleccionar el Tipo de Documento y Serie a Transmitir.
4. Dar clic en "Transmitir".
5. Indicar la Serie y Folio(s) de lo(s) Documentos a Transmitir.
6. Verificar que se haya realizado la Transmisión exitosa.
7. Verificar que se muestre correctamente el XML con el nuevo impuesto(ICBPER).

Ejemplo:

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

05. 

...

DICCIONARIO DE DATOS

Se requieren crear los siguientes campos.

SFB - Impuestos Variables

SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

SD2 - Items de Venta de la Fact.

SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada

SD1 - Items de la Fact. de Entrada

SF3 - Libros Fiscales

SC7 - Ped. compra / Aut. entrega

SF3_RETIMP