Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional | ||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||
Ticket: | 6400316 | ||||||||||||||
Issue: | DMINA-7628 | ||||||||||||||
Versión: | 12.1.17 12.1.23 12.1.25 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En base a la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIANº 150-2019/SUNAT
...
- Ir al menú "Actualizaciones >> Archivos >> Mantenimiento de Catálogos (FISA813)".
- Seleccionar el catalogo "S005 - CAT NO. 05 TIPO DE TRIBUTOS".
- Dar clic en Modificar.
- Insertar una nueva linea con la siguiente configuración:
Código Descripción Codigo Internacional Nombre 7152 Impuesto IMPUESTO AL CONSUMO A BOLSAS DE PLÁSTICO ICB
- Ir al modulo Facturación "SIGAFAT".
- Ir al menú "Actualizaciones >> Archivos >> Impuestos Variables (MATA995)"
- Crear un nuevo Impuesto "ICB". Que contenga la siguiente configuración:
Impuesto ICB Descripción ICBPER Formla Ent. M100ICB Formula Sal. M460ICB Cpo del L.F.* 7 Cod. Impuest** 7152 Clase Imp. I-Impuesto Val Impuesto*** 0.10
- Ir al menú "Actualizaciones >> Archivos >> Tipos de Entrada y Salida (MATA080)".
- Dar clic en "Incluir".
- Crear y/o Modificar una TES de Entrada.
- Añadir el Impuesto nuevo configurado "ICB".
- Crear y/o Modificar una TES de Salida.
...
Pasos para probar la solución:
Documento de Salida
Factura Electrónica / / Nota de Débito Electrónica
- Ir al modulo Facturación "SIGAFAT".
- Ir al menú "Actualizaciones >> Facturación >> Facturaciones (MATA467N)/ Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)Ir al la rutina del Documento que se desea crear "Factura de Venta / Nota de Débito / Pedido de Venta /Remisión / Boleta de Venta".
- Crear el documento con la TES de Salida configurada con el impuesto ICB.
- Se deberá calcular el impuesto de la siguiente manera.Ejemplo:
- Se coloca DOS 150 piezas del Producto-0001 con Impuesto(ICB) =: (1150*0.2010) = 0.2015
- Se coloca CINCO 2 piezas del Producto-0002 con Impuesto(ICB) =: (52*0.5010) = 0.5020
- El total del Impuesto sería = 0.70
- Se realiza el Guardado del Documento.
Documentos de Entrada
- Ir al la rutina del Documento que se desea crear "Pedido de Compra / Nota de Crédito / Factura de Compra /
...
- Nota de Crédito
...
- Ir al modulo Facturación "SIGAFAT".
- Ir al menú "Actualizaciones >> Facturación >> Facturaciones (MATA467N)"de Proveedor / Nota de Débito de Proveedor".
- Crear una Factura con la TES de Salida Entrada configurada con el impuesto ICB.
- Se deberá calcular el impuesto de la siguiente manera.Ejemplo:
- Se coloca 150 piezas del Producto-0001 con Impuesto(ICB) : (150*0.10) = 15
- Se coloca 2 piezas del Producto-0002 con Impuesto(ICB) : (2*0.10) = 0.20
- El total del Impuesto sería =15.20
- Se realiza el Guardado de la Factura.
En el caso de los
...
Documentos a Electrónicos que son "Factura, Boleta de Venta, Nota de Crédito , Nota de Débito.
- Ir al modulo Facturación "SIGAFAT".
- Ir al menú "Actualizaciones >> Facturación >> Transmisión Electrónica (MATA486)".
- Seleccionar el Tipo de Documento y Serie a Transmitir.
- Dar clic en "Transmitir".
- Indicar la Serie y Folio(s) de lo(s) Documentos a Transmitir.
- Verificar que se haya realizado la Transmisión exitosa.
- Verificar que se muestre correctamente el XML con el nuevo impuesto(ICBPER).
Ejemplo:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
05.
...
DICCIONARIO DE DATOS
Se requieren crear los siguientes campos.
SFB - Impuestos Variables
Campo | F2_VALIMP |
Tipo | N |
Tamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Val Impuesto |
Descripción | Val Impuesto ICBPER |
Val. Sistema | NA |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor del impuesto al consumo de bolsa de plástico de acuerdo al monto definido por la SUNAT: S/ 0.10 en el 2019 S/ 0.20 en el 2020 S/ 0.30 en el 2021 S/ 0.40 en el 2022 S/ 0.50 en el 2023 y años subsiguientes. |
SF2 - Encabezado de Fact. de Salida
Campo | F2_VALIMP |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor Imp 7 |
Descripción | Valor del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_VALIV7","MT100",M->F2_VALIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor de Impuesto 7 |
Campo | F2_BASIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Imp 7 |
Descripción | Base del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_BASEIV7","MT100",M->F2_BASIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Base de Calculo de Impuesto 7 |
SD2 - Items de Venta de la Fact.
Campo | D2_VALIMP |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor Imp 7 |
Descripción | Valor del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_VALIV7","MT100",M->D2_VALIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor de Impuesto 7 |
Campo | D2_BASIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Imp 7 |
Descripción | Base del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_BASEIV7","MT100",M->D2_BASIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Base de Calculo de Impuesto 7 |
Campo | D2_ALQIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Alic Imp 7 |
Descripción | Alicuota Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALIQIV7","MT100",M->D2_ALQIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Alicuota de impuesto 7. |
SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada
Campo | F1_VALIMP |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor Imp 7 |
Descripción | Valor del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_VALIV7","MT100",M->F1_VALIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor de Impuesto 7 |
Campo | F1_BASIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Imp 7 |
Descripción | Base del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_BASEIV7","MT100",M->F1_BASIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Base de Calculo de Impuesto 7 |
SD1 - Items de la Fact. de Entrada
Campo | D1_VALIMP |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor Imp 7 |
Descripción | Valor del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_VALIV7","MT100",M->D1_VALIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor de Impuesto 7 |
Campo | D1_BASIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Imp 7 |
Descripción | Base del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_BASEIV7","MT100",M->D2_BASIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Base de Calculo de Impuesto 7 |
Campo | D1_ALQIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Alic Imp 7 |
Descripción | Alicuota Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALIQIV7","MT100",M->D1_ALQIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Alicuota de impuesto 7. |
SF3 - Libros Fiscales
Campo | F3_VALIMP |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor Imp 7 |
Descripción | Valor del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_VALIV7","MT100",M->F3_VALIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor de Impuesto 7 |
Campo | F3_BASIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Imp 7 |
Descripción | Base del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_BASEIV7","MT100",M->F3_BASIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Base de Calculo de Impuesto 7 |
Campo | F3_ALQIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 614 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Alic Imp 7 |
Descripción | Alicuota Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALIQIV7","MT100",M->F3_ALQIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Alicuota de impuesto 7. |
SC7 - Ped. compra / Aut. entrega
Campo | C7_VALIMP |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Valor Imp 7 |
Descripción | Valor del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_VALIV7","MT100",M->C7_VALIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Valor de Impuesto 7 |
Campo | C7_BASIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base Imp 7 |
Descripción | Base del Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("NF_BASEIV7","MT100",M->C7_BASIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Base de Calculo de Impuesto 7 |
Campo | C7_ALQIMP7 |
Tipo | N |
Tamaño | 614 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Alic Imp 7 |
Descripción | Alicuota Impuesto 7 |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALIQIV7","MT100",M->C7_ALQIMP7) |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | Alicuota de impuesto 7. |
SF3_RETIMP