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5. No programa Entrada Notas Fiscais do Cliente, selecione a opção Incluir.

6. O sistema apresenta a tela Notas Fiscais do Cliente - Incluir, dividida em áreas:

     - Área Cabeçalho;
     - Área Itens;

7. Na área Cabeçalho, preencha os dados conforme orientação dos helps de campos. Neste processo deverão ser informados os dados de cliente remetente e cliente destinatário inversos ao do cadastro de Consignatários (TMSA100);
 Desta forma, serão alterados/invertidos os dados dos campos DTI_CALFRE (“Calcula Frete”),DTI_CALPRZ (“Calcula Prazo”), DTI_TIPPER (“Tipo Perfil”) quando estes estiverem preenchidos como Remetente ou Destinatário (quando igual a consignatário será mantido o       conteúdo) e  DTI_TIPFRE (“Tipo de Frete”) para CIF ou FOB.

Não será necessário desta forma, um segundo cadastro na rotina de Consignatários (TMSA100 - SIGATMS), onde conste a inversão de dados do cliente remetente/destinatário;

Para maior detalhamento da regra recomendamos verificar a documentação do cadastro de Consignatários (TMSA100);

8. Em seguida, na área Itens, preencha os dados das notas fiscais do cliente conforme orientação dos helps de campos.

9. Para cadastrar outra nota, pressione Seta para baixo.

10. Confira os dados e confirme.

11. O próximo passo é efetuar o Cálculo do Frete para o transporte das mercadorias, conforme entrada das notas fiscais do cliente.

03. TELA XXXXX

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