Histórico da Página

Atualização na rotina 2300:

Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Colunas", Sub-Aba "Diversos", a Opção "2302 - Importação/Exportação OL"

Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Procedures/Functions", a Opção "P_PC_CACELA_NF [19]"

Selecionar na Aba "Dicionário de Dados", a Opção "Dicionário de Dados da API do Operador Logístico"

Importante : 

Nota Extra não exporta a partir da opção de EXPORTAR na tela inicial, somente a partir da BASE DE DADOS porque requer o período das notas.

Após faturar (Rotinas 1406,1402) os pedidos dos canais de vendas do distribuidor, a nota fiscal fica disponível para integrar;

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Na rotina 2302 na tela inicial, selecione a opção Base de Dados;

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Selecione a Integradora e informe o período e confirme para Exportar;

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Após realizar a comunicação com a Fidelize o sistema muda o Status indicando que está pronto para transmitir o Pedido (Status Gerado Pedido)

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Ao exportar, se a Fidelize API aceitou o pedido, o sistema muda o Status indicando que pode transmitir a Resposta (Status Aguardando Resposta);

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Ao exportar, se a Fidelize API aceitou o Retorno o sistema muda o Status indicando que pode transmitir a Nota (Status Aguardando Nota Fiscal);

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Ao exportar, se a Fidelize API aceitou a Nota o sistema muda o Status indicando que finalizou o processamento (Status Nota Extra Recebida);

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Cancelar a Nota Fiscal mantendo o pedido

No cancelamento da nota é gravado o campo PCPEDRETORNO.CANCELOUNFMANTENDOPEDIDO = S quando a Nota é cancelada mantendo pedido.

Em seguida,  Exportar a Nota Fiscal