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Convênio ICMS 52/91 - ICMS-ST - Diferencial de alíquota - GO
Neste senário o sistema já atendia, é preciso fazer a seguinte configuração:
Veja abaixo exemplo de cálculo:
Valor da operação: 1000,00
Alíquota do ICMS próprio = 5,14%
Alíquota aplicada na base dupla do ICMS-ST: (100% - 8,8%) = 91,2/100 = 0,912
Alíquota para cálculo do ICMS-ST: 8,8% - 5,14% = 3,66%
ICMS Próprio:
1000 x 5,14% = 51,40(A)
ICMS ST:
1000/0,912 = 1096,49 - Base dupla ICMS-ST
1096,49 x 3,66% = 508,52 x 3,66% = 40,13 (B) ICMS-ST
Com os dois exemplos chegamos no mesmo resultado com R$51,40 de ICMS próprio e R$40,13 de ICMS-ST.
Exemplo de utilização:
- Para configurar a alíquota de antecipação, possuímos duas opções:
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