Histórico da Página

<dados>
	<fatura>
	<NFe> <!-- Ocorrencia: 1-1 -->
		<!-- Layout da Nota Fiscal Eletronica -->
	</NFe>
	<!-- A tag <mod> pode receber os seguintes valores para classificar o documento fiscal -->
		<nrCPFCNPJ>CHAR(18) PK *</nrCPFCNPJ>
		<nrDocumento>NUMBER(10) PK *</nrDocumento>
		<nrParcela>NUMBER(03) PK *</nrParcela>
		<tpSituacao>NUMBER(02) *</tpSituacao> <!-- 01: NF 1ANormal / 55: NF-e / 59: CF-e-SAT / 65: NFC-e / 71: Cupom fiscal / 81: NFS-e03:Cancelada  -->
		<tpDocumento>NUMBER(02) *</tpDocumento><!-- Arquivo auxiliar 005-tpDocumento.txt -->
		<financeiroNF><tpFaturamento>NUMBER(02)* </tpFaturamento><!-- Arquivo Ocorrencia:auxiliar 0-N005-tpFaturamento.txt  -->
		<nrDocumento>NUMBER<tpCobranca>NUMBER(1002) PK* </nrDocumento>
		<nrParcela>NUMBER(03) PK* </nrParcela>
		<tpDocumento>NUMBER(02) *</tpDocumento></tpCobranca> <!-- Arquivo auxiliar 005-tpCobranca.txt -->
		<tpBaixa>NUMBER(02)* </tpBaixa> <!-- 01: DuplicataArquivo auxiliar 005-tpBaixa.txt -->
		<vlDocumento>NUMBER<nrPortador>CHAR(14,210) *</vlDocumento>nrPortador>
		<dtEmissao>DATE *</dtEmissao>
		<dtVencimento>DATE *</dtVencimento>
			<dtLiquidacao>DATE</dtLiquidacao>
		<nrPortador>CHAR<nrDocFiscal>NUMBER(10) *</nrPortador>nrDocFiscal>
		<prMulta>NUMBER<vlDocumento>NUMBER(714,42) *</prMulta>	vlDocumento>
		<prMoraDia>NUMBER<vlPago>NUMBER(714,42)</prMoraDia>vlPago>
		<prDescontoPontual>NUMBER<vlJuros>NUMBER(714,42)</prDescontoPontual>vlJuros>
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		<prMulta>NUMBER(7,4)</prMulta>
		<vlOutroDesconto>NUMBER<prDescontoAntecip1>NUMBER(147,24)</vlOutroDesconto>prDescontoAntecip1>
		<vlOutroAcrescimo>NUMBER<prDescontoAntecip2>NUMBER(147,24)</vlOutroAcrescimo>/prDescontoAntecip2>
		<dtDescontoAntecip1>DATE</dtDescontoAntecip1>
		<dtDescontoAntecip2>DATE</dtDescontoAntecip2>
		<rateioDup><dadosCartao> <!-- Ocorrencia: 0-1-N -->
			<cdDespesaDup>CHAR<dsOperadora>VARCHAR2(1060) PK *</cdDespesaDup>dsOperadora>
			<cdCentroCustoDup>CHAR<dsBandeira>VARCHAR2(1060) PK *</cdCentroCustoDup>dsBandeira>
			<prRateioDup>NUMBER<cdAutorizacao>VARCHAR2(9,620) *</prRateioDup>cdAutorizacao>
			<vlRateioDup>NUMBER<nrNsu>NUMBER(14,212) *</vlRateioDup>nrNsu>
			<qtParcelas>NUMBER(02) *</rateioDup>qtParcelas>
			<observacaoDup> <!-- Ocorrencia: 0-N --><vlTotalCompra>NUMBER(14,2) *</vlTotalCompra> 
			<dsObsDup>CHAR<prTaxaAdm>NUMBER(8009,6) *</dsObsDup>prTaxaAdm>
		</observacaoDup>		dadosCartao>
	</financeiroNF>
	<adicionalNF><dadosCheque> <!-- Ocorrencia: 10-1 -->
		<dtMovimento>DATE *</dtMovimento> 
		<cdOperacao>CHAR(10) *</cdOperacao>		
		<cdComprador>CHAR(11) *</cdComprador>
		<itemAdicionalNF> <!-- Ocorrencia: 1-N -->
			<nrItem>NUMBER(9) *</nrItem>
			<cdProduto>CHAR(40) *</cdProduto>
			<cdComprador>CHAR(11) *</cdComprador>		
			<qtItem>NUMBER(9,3)</qtItem>
		</itemAdicionalNF>
		<impostoAdicionalNF>	<dsBandaCheque>VARCHAR2(30)</dsBandaCheque>
			<nrBanco>NUMBER(05)</nrBanco>
			<nrAgencia>NUMBER(04)</nrAgencia>
			<nrCheque>NUMBER(06)</nrCheque>
			<dsConta>CHAR(20)</dsConta>
			<inTerceiro>CHAR(01)</inTerceiro> <!-- Ocorrencia0: Falso / 1 -N Vendadeiro -->
			<nrCpfCnpjTer>CHAR(18)</nrCpfCnpjTer>
			<nrItem>NUMBER<dsTelefoneCheque>CHAR(920) PK*</nrItem>dsTelefoneCheque>
			<cdImposto>NUMBER<dsEmissorChequeTerc>CHAR(2) PK*</cdImposto>60)</dsEmissorChequeTerc>
		</dadosCheque>
		<rateioFat> <!-- 1Ocorrencia: ICMS / 2: ICMS-ST / 3: IPI / 4: ISS / 5: COFINS / 6: PIS / 40: ICMS-SN  0-N -->
			<cdCST>CHAR<cdReceitaFat>CHAR(610) PK *</cdCST>cdReceitaFat> 
			<vlBaseCalc>NUMBER<cdCentroCustoFat>CHAR(14,2)10) PK *</vlBaseCalc>cdCentroCustoFat>
			<prBaseCalc>NUMBER<prRateioFat>NUMBER(9,6) *</prBaseCalc>prRateioFat>
			<prReducaoBaseCalc>NUMBER<vlRateioFat>NUMBER(914,62) *</prReducaoBaseCalc>vlRateioFat> 
			<prAliquota>NUMBER(9,6)</prAliquota>
rateioFat>			<vlIsento>NUMBER(14,2)</vlIsento>
			<vlOutro>NUMBER(14,2)</vlOutro><observacaoFat> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
			<vlImposto>NUMBER(14,2)</vlImposto><dsObsFat>CLOB</dsObsFat>
		</impostoAdicionalNF>observacaoFat>			
	</adicionalNF>fatura>
</dados>