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Produto: | Microsiga Protheus® |
Ocorrência: | Procedimento para geração de NDF pelo módulo de faturamento |
Ambiente | Versões 11 e 12 |
| Passo a passo: | PROCEDIMENTO PARA GERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIRO Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução; Obs.: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim. A NF de Entrada gera título de Tipo NF no Financeiro > Funções Ctas a Pagar:
Incluir Pedido de Venda de Devolução relacionando à NF de Entrada, ele deverá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Entrada:
Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída); A NF de Saída gera título de Tipo NDF no Financeiro > Funções Ctas a Pagar:
Para realizar a Compensação da Nota de Débito, selecionar o NDF: Ações Relacionadas > Compensação > ok > Selecionar NF que deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK
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Observações: | MV_CMPDEVC - Indica se serão compensados automaticamente os titulos de NDF - Devolucao de Compra. No Cadastro do Fornecedor o campo A2_NATUREZ deve estar preenchido para não gerar erro na Compensação. |
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