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Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Procedimento para geração de NDF pelo módulo de faturamento

Ambiente

Versões 11 e 12

Passo a passo:

PROCEDIMENTO PARA GERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIRO


Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;

Obs.: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.


A NF de Entrada gera título de Tipo NF no Financeiro > Funções Ctas a Pagar:



Incluir Pedido de Venda de Devolução relacionando à NF de Entrada, ele deverá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Entrada:



Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída);


A NF de Saída gera título de Tipo NDF no Financeiro > Funções Ctas a Pagar:




Para realizar a Compensação da Nota de Débito, selecionar o NDF:

Ações Relacionadas > Compensação > ok > Selecionar NF que deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK



Observações:

MV_CMPDEVC - Indica se serão compensados automaticamente os titulos de NDF - Devolucao de Compra.

No Cadastro do Fornecedor Para não gerar erro na Compensação, o campo A2_NATUREZ deve estar preenchido para não gerar erro na Compensaçãono Cadastro do Fornecedor ou se não estiver preenchido é necessário alterar a NDF e preencher o campo E2_NATUREZ.