CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Permite gerenciar os serviços de armazenagem que foram gerados para cobrança por meio da rotina de Cálculo de Serviço.
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Acesse no módulo de Gestão de Agronegócio (SIGAAGR): Atualizações > Comercialização > Negociações > Armazenagem > Serviço Armaz. .
Visualização do movimento (serviço gerado): selecione o contrato e clique em visualizar.
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Informações |
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O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão |
MV_OGDECPS | Definir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio |
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04. TELA DE ACERTO
Ao selecionar a opção Acerto é exibida uma nova tela. As principais ações são descritas abaixo:
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Deck of Cards |
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history | false |
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id | sample |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 01 |
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label | Calcular |
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effectType | fade |
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| Permite calcular os serviços de armazenagem. Nessa opção é realizada a mesma operação feita pela rotina Cálculo Serviços com a diferença que no término não é gerado um relatório, mas os dados são atualizados automaticamente na tela após o término do processamento. |
Card |
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id | 02 |
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label | Simular |
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effectType | fade |
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| Permite realizar o cálculo dos serviços de armazenagem, no entanto, como simulação. Não é permitido confirmar um serviço nessa situação. Seu status é apresentado com a legenda na cor cinza na tela. Para calcular a simulação é necessário informar o contrato desejado, quantidade de retorno, data de retorno e tipo de controle (Físico ou Simbólico). Somente é possível fazer uma simulação por contrato. Para refazê-la é necessário excluir a anterior. |
Card |
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id | 03 |
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label | Aprovar |
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effectType | fade |
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| Permite realizar a aprovação de serviço que foi calculado quando seu status está como Pendente. Um cálculo de serviço somente estará pendente , caso na Tabela de Serviço utilizada para sua geração, o campo Aprovação esteja como Manual. |
Card |
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id | 04 |
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label | Bonificar |
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effectType | fade |
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| Permite incluir um desconto no valor do serviço que foi calculado automaticamente. |
Card |
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id | 05 |
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label | Conf. Serviço |
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effectType | fade |
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| Permite confirmar o serviço selecionado. A confirmação dará origem nos documentos fiscais de cobrança ou de saída do depósito em caso retenção. Nessa opção é apresentada tela para indicar se já existe um documento fiscal para vincular com o serviço, nessa situação A confirmação do serviço exibe uma nova tela apresentando algumas opções: - Cobrança do valor do serviço vinculando documento fiscal existente: quando campo Nota Emitida está como "SIM", deve ser informada a série e a nota fiscal
para - de um documento válido para concluir o processo.
Caso deseje emitir - Cobrança do valor do serviço gerando o documento fiscal
, altere o fiscal para Não e - , informe os campos TES, Série e condição de pagamento. Em seguida, clique em confirmar para geração automática do pedido de venda e
faturamento- a nota fiscal.
- Retenção: Caso tenha algum serviço gerado por modo de retenção (quebra técnica por exemplo), deve ser informado na parte inferior a TES, série e local de estoque para geração do documento de saída do depósito.
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Card |
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id | 06 |
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label | Excluir |
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effectType | fade |
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| Permite excluir o serviço selecionado que está calculado ou simulado. |
Card |
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id | 07 |
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label | Contrato |
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effectType | fade |
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| Permite consultar os dados do contrato de armazenagem de terceiro. |
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Para calcular a simulação é necessário informar o contrato desejado, quantidade de retorno, data de retorno e tipo de controle (Físico ou Simbólico).
Somente é possível fazer uma simulação por contrato. Para refazê-la é necessário excluir a anterior.
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Permite realizar a aprovação de serviço calculado quando seu status está como Pendente.
Um cálculo de serviço somente estará pendente, caso na Tabela de Serviço utilizada para sua geração o campo Aprovação esteja como Manual.
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Permite confirmar o serviço selecionado. A confirmação dará origem nos documentos fiscais de cobrança.
Nessa opção é apresentada tela para indicar se já existe um documento fiscal para vincular com o serviço, nessa situação deve ser informada a série e nota fiscal para concluir o processo.
Caso deseje emitir o documento fiscal, altere o campo Nota fiscal Emitida para "Não" e informe os campos TES, Série e condição de pagamento. Em seguida clique em confirmar para geração do pedido de venda e faturamento.
Caso tenha algum serviço gerado por modo de retenção (quebra técnica por exemplo) deve ser informado na parte inferior a TES, série e local de estoque para geração do documento de saída do depósito.
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05. TABELAS UTILIZADAS
- NKG - Movimentos Serviços do Contrato
- NKQ - Itens da Tabela de Serviços
- NKP - Tabela de Serviço
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