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Para que um insumo previsto de uma Ordem de serviço seja realizado com as mesmas características através do documento de entrada, é necessário que os parâmetros sejam configurados e que seja relacionado o pedido de compra ao mesmo documento de entrada de acordo com o passo a passo abaixo:
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Parâmetros:
No módulo de Manutenção de Ativos (SIGAMNT), cadastrar uma Ordem de Serviço através da rotina de O.S.
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corretiva (MNTA420) informando um insumo que gere uma solicitação de compras.
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Acessar o módulo de Compras (SIGACOM) e incluir um pedido de comprar (MATA121) relacionando a solicitação de compra gerada através da opção Outras Ações / Solicit.
Continuando no módulo de Compras (SIGACOM), incluir para essa solicitação.Ao gerar o documento de entrada (MATA103) relacionar o pedido de compras.compra incluído anteriormente através da opção Outras Ações / Item Ped.
Após incluir o documento de entrada (MATA103), retornar ao módulo de Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acessar a rotina de Retorno Mod2 (MNTA435) e verificar que o insumo previsto está realizado.
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