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- Cancelar nota fiscal no EMS: FT2200
- Cancelar título no ACR do EMS
- Cancelar título no Gestão de planos: Atualização_Faturas_Títulos_Eliminados_FP0310P
- Cancelar nota fiscal no Gestão de plano: Atualização_Fatura_Nota_Fiscal_Cancelada_FP0310X
Objetivo da tela: | Integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica. |
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Seção de Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as modalidades, contratantes e dados do portador da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com a nota fiscal.
| Campo: | Descrição | |
Empresa inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das empresas das faturas. | |
| Estabelecimento inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos estabelecimentos das faturas. | |
Modalidade inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das modalidades das propostas das faturas. | |
Fatura inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos números das faturas. | |
Ano Referência inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos anos de referência das faturas. | |
| Mês Referência inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos meses de referência das faturas. | |
Contratante inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos códigos dos contratante das faturas. | |
Data de Emissao inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das datas de emissão das faturas. | |
Data de Vencimento inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das datas de vencimento das faturas. | |
Portador inicial e final | Informar o intervalo inicial e final dos portadores das faturas. | |
Modalidade/Carteira inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das modalidades/carteiras dos portadores das faturas. | |
Espécie inicial e final | Informar o intervalo inicial e final das espécies das faturas. | |
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Seção de Parâmetros: informar o tipo de pessoa do contratante das faturas e a data de emissão das notas fiscais.
Campo: | Descrição |
Tipo de Pessoa |
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| Data Emissão da NF | Informar a data da emissão que serão geradas as notas fiscais no EMS. |
Seção de Execução: informar o nome de relatório, bem como as informações sobre o servidor e a execução do processo.
Campo: | Descrição |
Nome do arquivo de saída | Informar o nome do relatório desejado. |
| Data de execução | Informar se deve "Executar hoje" ou "Agendar execução". |
| Servidor de execução | Informar o servidor RPW que executará o processo de geração das notas fiscais. |
| Repetir ocorrência | Informar se deverá ser repetida a ocorrência da execução. |
| Multisessão | Informar se o processo deverá ser separado em multi sessões. |
Botão Executar: através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas as faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade ou avulsas que possuam situação 20-liberadas contas receber e conforme tipo de pessoa do contratante será buscados os parâmetros para nota fiscal no cadastro Manutenção Parâmetros Nota Fiscal (FP0310L). Após são buscados os valores para gerar a integração da fatura com nota fiscal no EMS. Podendo ser consultado no programa de consulta as notas fiscais do módulo de faturamento do EMS.
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