Histórico da Página

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Campo	Descripción
Proveedor	Informar el código del proveedor para el cual la Orden de pago se emitirá. En el lote creado, solamente se permitirá la inclusión de documentos pertenecientes al proveedor informado en este campo.
Serie Orden de pago	Informar el código de la serie utilizada en la Orden de pago. La serie informada debe ser obligatoriamente del tipo “Orden de pago”.
Número Orden de pago	Informar el número utilizado en la Orden de pago. En este campo se muestra el número subsiguiente al del último número impreso para la serie informada, pudiendo este ser alterado.

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Card documentos

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Informacao

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El código de referencia del lote implantado, se formará por la concatenación del Código de la serie con el Número de la orden de pago informado en la ventana de esta rutina.
Titulo	Importante

HTML

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