Histórico da Página

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1. Ir al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Importación de Fact. | Gener. Facturas (MATA459).
3. Informar parámetros para visualizar Prefactura generada anteriormente.
4. Seleccionar la Prefactura y presionar Confirmar para iniciar el proceso.
5. Se visualiza aviso que solicita la confirmación de continuar con el Proceso, si existe el RFC del emisor en la tabla Listado 69-B (AIU), presionar Si.
6. Validar que la Factura se haya creado exitosamente.

Carga de XML para Timbre Fiscal de Nota de Crédito Proveedor:

1. Ir al módulo Compras (SIGACOM).
2. Ir al Menú Actualizaciones | Importacion de Fac | Nota Cred/debito (MATA466N).
3. Presionar Incluir para agregar un nuevo documento.
4. Informar datos del encabezado.
5. Informar datos de ítems del documento.
6. Desde el campo Timbre Fiscal (F2_UUID), cargar el archivo XML.
7. Validar que si el RFC del Emisor se encuentra en la tabla Listado 69-B (AIU) se muestre el mensaje "El RFC del emisor (###) que fue informado en el XML existe en el Listado 69-B" y que no permita la carga de la Fecha de Timbrado (F2_FECTIMB) y Doc Timbrado (F2_TIMBRE).

03. PANTALLA FACTURA DE ENTRADA/PREFACTURA

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Creación de Tablas  Indices en el archivo SIX – Índices:

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Para la carga de XML en Notas de Crédito Proveedor se deberán realizar las siguientes actualizaciones:

Creación de Indices en el archivo SIX – Índices:

Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

Configuración de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• • Tabla SRV – Conceptos.

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