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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizada a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011), o Sistema permite duplicar a forma de pagamento e gera um orçamento errado na integração com o LOJA.

03. SOLUÇÃO

Feita a correção na rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) Como Pagar, para que quando o Tipo de Pagamento for o mesmo, e a data informada dependendo do Tipo de Pagamento também for a mesma, o valor informado seja somado a linha já existenteque valide corretamente os tipos de pagamento antes da integração com o Loja – Módulo Faturamento.

1 – Acessar a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) com o parâmetro MV_TEFMULT = .f. e Clicar no botão “Incluir”;Image Removed

2 – Informar os campos “Tp Orcamento”, “Chv Veiculo”, “Faturar Para”, “Loja” e os demais que forem necessários. Na gridbox inferior, informar os campos “Codigo Item”, “Qtd Requisit”, “TES” e os demais que forem necessários. Clicar no botão “Salvar” e confirmar o faturamento do Orçamento;

3 – Na tela “Como Pagar”, informar o campo “Cond. Pagto.” com uma condição de pagamento negociada. Na gridbox inferior informar duas vezes o campo “Tipo Pagto” como “Dinheiro” e clicar no botão “Salvar”. O Sistema validará o tipo de pagamento corretamente;

4 – Alterar o campo “Nota Fiscal / Cupom Fiscal” para “2 – Cupom Fiscal” e informar dois tipos de pagamento iguais com mesma data. O Sistema mostrará mensagem sobre o tratamento correto para os tipos de pagamento;

OBS.: Passos específicos para integração com o Módulo Faturamento:

5 – Acessar a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) com o parâmetro MV_TEFMULT = .t. ; Selecionar o Orçamento criado, clicar no botão “Outras Ações” e na opção “Faturar”;

6 – Na tela “Como Pagar”, informar o campo “Cond. Pagto.” com uma condição de pagamento negociada. Alterar o campo “Nota Fiscal / Cupom Fiscal” para “2 – Cupom Fiscal” e informar dois tipos de pagamento iguais (Cartão ou Cheque) com mesma data. O Sistema aceitará apenas os tipos de pagamento “Cartão” ou “Cheque” com mesma data desde que o campo “ID Cartão” esteja preenchido e não seja repetido;

7 – Clicar no botão “Salvar”. O Cupom Fiscal será gerado corretamente;

8 – Então, acessar o Módulo Faturamento, menu “Atualizações”, “Venda Direta” e novamente “Venda Direta”. Selecionar o Cupom Fiscal gerado e clicar no botão “Finaliza Venda”;

9 – O Sistema mostrará corretamente os tipos de pagamento que foram passados na integração:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• Parâmetro MV_TEFMULT no arquivo SX6 – Parâmetros:

  Nome da Variável	MV_TEFMULT
  Tipo	Lógico
  Descrição	Ativa as funcöes de multiplas transacöes TEF
  Valor Padrão	.f.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Não há.

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