Histórico da Página

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• Ir a la rutina de documentos de debito e Credito    vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Dodumentos de Debito/Credito ).
  • Selecionar la opcion de un documento de credito
  • Clocar en la opcion de incluir
  • Informar los datos e cambiar el campo refe a RG 1415 que ya debe estar despues del numero do documento
  • Confirmar la inclusion
  • Mirar el documento e verificar que esta correcto el numero do campo RG1415

• Seleccionar el documento origen: 

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• Revisar el que se hayan cargado los datos correctos del documento origen en este caso del remito de entrada.

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• Informar TES de salida en el remito de devolución. 
• Grabar y verificar que se creo  el remito de devolución correctamente.
• Volver a verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.

Flujo para cancelar un remito de entrada que ya generó factura de compra:

• Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.
• Incluir un remito de entrada vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito).
  • Incluir el producto y grabar. 
    
• Incluir factura de entrada (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Factura de entrada).
• Agregar una linea e informar producto utilizado en el remito de entrada sin agregar cantidad y TES.
• En el menú otras acciones seleccionar remito:

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• Seleccionar por remito en el menú que aparece.

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• Seleccionar remito de entrada  a cargar en la factura de entrada en el menú que aparece.

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• Verificar que los datos del remito se cargaron correctamente.
• Grabar la factura de entrada y verificar que se haya creado correctamente.
• Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.

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• Crear una NCP vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Nota Cred./debito)

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• Informar parámetros agregando la TES de salida por movimiento de stock :

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• Volver a informar la cantidad y valor unitario del producto así como el valor total:

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• Verificar el campo documento original de la línea de la NCP este debe contener la factura seleccionada para dar de baja.

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• Una vez verificado el paso anterior grabar NCP y revisar que se haya creado correctamente.
• Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.

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04. TABLAS

SA2 - Proveedores

SF1 SF2 - Encabezado de la factura de entradaventas

SD1 SD2 - Ítems de las facturas de entradaventas

SF4- Tipo de entradas y salidas

¡IMPORTANTE!

El proceso de devolución de materiales, una vez que se tiene registrada la factura de entrada de dicho material, es a través de una nota de crédito (NCP). Solo en el caso de que se haya registrado el remito de entrada sin llegar al registro de l a factura, es posible hacer la devolución vía remito.