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Al intentar cargar un código ref referente a RG1415 en un documento de crédito de Proveedores, el sistema cambia el informado  código informado al hacer efectuar la confirmación ya que , pues al posicionar en el  el campo de número de documento vuellve , devuelve el valor antiguo.

03. SOLUCIÓN

Se cambio cambió la posición del campo para que el mismo sea informado este se informe después de la numeración, con esto ello lo cual no cambia de forma automatica automática al hacer enfocar en el foco en el  número de del documento.

Configuraciones previas:

• Tener al por lo menos un producto vía  vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
• Tener al por lo menos un proveedor vía  vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
• Tener una TES de entrada y salida con actualización de stock vía  vía (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).

Flujo 

• Ir Vaya a la rutina de documentos Documentos de débito Débito y Crédito  Crédito vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Dodumentos Documentos de DebitoDébito/Credito Crédito).
  • Selecionar Seleccione la opción Documento de un documento de creditocrédito.
  • Clicar Haga clic en la opción de incluirIncluir.
  • Informar Informe los datos e cambiar y cambie el campo refe referente a RG 1415 que ya debe estar después del número de documento.
  • Confirmar Confirme la inclusión.
  • Mirar Observe el documento y verificar verifique que esta correcto el número do del campo RG1415 esté correcto.

04. TABLAS

SA2 - Proveedores

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