Histórico da Página

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• Confirme para ir para a geração da Ordem de Compra (OC).

• Informe o endereço.

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• Informe a unidade funcional e confirme.

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• Confirme a quantidade necessária de componentes para cada item produzido. Não precisa alterar.

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• Confirme a seleção do fornecedor.

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• Após a geração da Ordem de Compra (OC), confirme a inclusão do Pedido de Compra e libere-o.

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• Após a geração do Pedido de Compra/Ordem de Compra, efetue o recebimento do item produzido.
• Efetue a digitação da Nota Fiscal na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).
• Na inclusão da Nota Fiscal deve ser relacionada a Ordem de Compra (OC) gerada anteriormente.
  
  

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Control-Z

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• Informe 1 (um) no Pedido do item produzido para selecionar e, ao confirmar, informe a quantidade entregue.

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• Utilize a espécie NFR e o CFOP deve deve ser do tipo 4. O objetivo entrada 99 (Códigos Fiscais para Entradas - SUP0600).
• O item é carregado automaticamente a partir do Pedido.
• Ao confirmar os itens é questionado se o item movimenta conta de estoque. Clique em Sim (caso contrário, a Nota será disponibilizada para recebimento no WMS).
• Ao confirmar a inclusão da Nota Fiscal será aberta uma tela para efetuar o relacionamento do retorno. O retorno será efetuado automaticamente no final da conferência do WMS, então o controle de retornos não deve ser efetuado neste momento.

4. PROCESSO WMS

• Efetue a inclusão do CESV/Documental, planejamento do recebimento e conferência.

4.1. CESV/Documental

• Inclua um CESV/documental do tipo Recebimento na rotina Registro (CESV/Documental) ( WMS6448).

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• Relacione o CESV X NF.
• Informe a Nota Fiscal incluída na rotina Entrada de Notas Fiscais (SUP3760).

• Estrutura de Produto (MAN10002)

• Entrada de Notas Fiscais (SUP3760)

• Controle Remessas (SUP2280)
• Códigos Fiscais para Entradas (SUP0600)

• Registro (CESV / Documental) (WMS6448)

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