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Parámetros

• MV_COMPINT = "T" (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.)
• MV_EASY = "N" (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.)

Pre condiciones

• Contar con un proveedor extranjero no domiciliado (A2_TPRENTA=2).
• Contar con un producto registrado de importacion (B2B1_IMPORT=1).
• Contar con un solicitud de importación con el proveedor y el producto a usar.
• Contar con una Purchase Order vinculada a la Solicitud de importación mencionada anteriormente.
• Contar con un despacho con un documento de tipo FOB  informando el proveedor mencionado y  vinculando la Purchase Order generada anteriormente .

Pasos para realizar la solución:

• Ingresar al módulo SIGACOM, "Actualizaciones | Importaciones | Despacho"(MATA143).
• Seleccionar el proceso para generar los documentos y dar clic en "Otras Acciones >> Generar Doc de entrada" .
• Se mostrará la información correspondiente al Purcharse Order, dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada FOB" para generar la NF.
• Confirmar la generación del documento de entrada dando clic al botón "Si".
• Finalmente se mostrará un recuadro indicando que la Factura fue creada con éxito, dar clic en el botón "Ok" para terminar el proceso y vea que la leyenda del proceso queda en Rojo.
• Ingresar a la rutina de Facturas de entrada en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada", verificar que la NF se haya registrado correctamente.