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| Card |
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| default | true |
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| label | Parâmetros |
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Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão | MV_ |
OGDECPSDefinir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio. | .F. | MV_OGQLPES | Validar parecer da Qualidade. | .F. | MV_AGOCLAS | Utilizado para indicar se utiliza classificação por local(Origem/Destino). | .F. | | MV_AGRO002 | Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. | MV_AGRB003 | Parâmetro para utilização de análise de crédito. | .F. | | MV_AGRCPVD | Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 |
| | MV_AGRO002 | Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda | .F. | | MV_AGRO009 | Tipo de Movimentação Exportação |
| | MV_AGRO019 | Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo | .F. | | MV_AGRO025 | Parâmetro para ativar transmissão automática | .T. | | MV_AGRO026 | Define os subtipos que serão ou não, mostrados no monitor SEFAZ | 45, 46 | | MV_AGRO028 | Posição inicial e tamanho do código da Safra dentro do campo lote |
, EX: 65, Lote:0000018/19 => safra 18/19| . | 65 | | MV_AGRO205 | Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Não. | .F. | | MV_AGRO209 | Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço | .F. | | MV_AGRTMDV | Código do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR |
| | MV_AGRTMPP | Código do TM padrão para ganho de peso no romaneio de saída |
| | MV_CONDPAD | Condição de Pagamento Padrão. | 001 | | MV_OG250FE | Se realiza a confirmação automática do romaneio | .F. | | MV_OGASERS | Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída. |
| | MV_OGPICPS | Define o formato para campos de peso no romaneio. | @E 999,999,999 | | MV_OGUSANT | Habilita a utilização dos campos "Serie NF" e "Numero NF" da NF de trânsito. | .F. | | MV_TPNRNFS | Define o tipo de controle da numeração dos documentos de saída ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ). | 1
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04. TELA PRINCIPAL
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | MenuSaldos |
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| effectType | fade |
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Abaixo são descritos os principais campos do Romaneio sem pesagem: | Card |
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| | Campo | Descrição |
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| Cod Romaneio | Indica o código sequencial referente ao Romaneio . | | Tipo de romaneio | Os tipo do Romaneio podem ser : 1 - Entrada por produção; 2 - Saída Remessa para Deposito; 3 - Entrada para Depósito; 4 - Saída por Venda; 5 - Entrada por Compra; 6 - Saída Devolução de Deposito ; 7 - Entrada Devolução de Remessa; 8 - Saída Devolução por Compra; 9 - Entrada Devolução por Venda; A- Entrada por transferência ; B- Saída por transferência. | | Safra | Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio. | | TES | Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio. | | Entidade / Loja | Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto . | | Ent. Entreg / Loja | Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio. |
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| Card |
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| | Campo | Descrição |
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| Safra | Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio. | | Cod. Produto | Refere-se ao código do produto do Romaneio. Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto. | | Local | Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado. | | Tabela | Indica o código da tabela de classificação do produto. |
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| Card |
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| | Campo | Descrição |
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| Sts Romaneio | Indica o status do romaneio . | | Sts Fiscal | Indica do status Fiscal do romaneio .
Podendo ser : 1- Com fiscal ou 2 - sem fiscal. | | Sts Contrat | Indica status do contrato. Podendo ser: 1 = Sem CTR ou 2 = Com CTR | | Data Romaneio | Indica a data de realização do Romaneio. |
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| Card |
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| Permite inserir o valor de resultado do exame. Será gerada reserva automática quando o resultado do exame estiver relacionado com um tipo de reserva. Caso a análise tenha descrição no cadastro de Tabela de Descontos (AGRA035), após informar o resultado, será possível visualizar a descrição no romaneio. Em ações relacionadas, após o preenchimento das informações, ao atualizar o romaneio, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão efetuadas também automaticamente. Essas reservas automáticas serão geradas com status de Pendente de Avaliação, e terão de ser avaliadas no Cadastro de Reservas (OGA200). |
| Card |
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| id | 7 |
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| label | Histórico Classificação |
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| Nesse campo, são exibidos Permite exibir os resultados anteriores informados nas análises. Estas informações são utilizadas , para o caso do exame informado na pasta de classificação trocar a tabela de classificação, trazendo outros exames, portanto assim, a informação anterior de resultados de exames não será perdida. |
| Card |
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| Permite acessar a rotina de Serviços de Armazenagem apresentando apenas os dados de serviço da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.
| Campo | Descrição |
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| Safra | Refre-se ao código da safra do produto do Romaneio. | | Cod. Produto | Refere-se ao código do produto do Romaneio. Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto. | | Local | Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado. |
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| Card |
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| id | 9 |
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| label | Integração Romaneio |
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| Permite acessar a rotina de Serviços de Armazenagem apresentando apenas os dados de serviço da Entidade que está informada no Gestor de Entidade. |
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Abaixo são descritas as ações adicionais para a movimentação:
| Opção | Descrição |
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| Encerrar | Permite concluir o processo da movimentação. Somente é possível encerrar a movimentações com romaneios vinculados que estejam com situação de confirmados. |
| Reabrir | Permite reabrir uma movimentação. Somente é possível reabrir movimentações que estejam encerradas ou canceladas. |
Cancelar | Permite cancelar uma movimentação. Nessa opção é solicitado se deseja desvincular os romaneios que estejam vinculados. |
| Conhecimento | Permite anexar um documento a movimentação. |
| Histórico | Permite consultar as ações e justificativas feitas sobre a movimentação. |
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- NJJ - Romaneios
- NJM - Dados Fiscais do Romaneio
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| HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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