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Esta rotina não realiza movimentação física de estoque, porém , é necessária para manter a rastreabilidade das operações relacionadas ao contrato.
Por meio dessa rotina é possível realizar controle de entregas feitas a um terceiro.
Permite o acompanhamento de certa da mercadoria realizado entre duas entidades terceiras, a fim de observar o andamento do processo . Esse cadastro geralmente é utilizado por entidades interessadas em negociar futuramente o produto que as entidades terceiras negociaram entre si, e é realizado com a principal finalidade de acompanhar a qualidade do produto como um todo, bem como as transações fiscais realizadas.
02. PROCEDIMENTOS
Para Incluir um Romaneio sem Pesagem:
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Nota: Não é possível excluir romaneios com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado.
Veja os principais campos em Principais Campos/Controles.
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| label | Parâmetros |
|---|
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Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão | MV_OGQLPES | Validar parecer da Qualidade. | .F. | MV_AGOCLAS | Utilizado para indicar se utiliza classificação por local(Origem/Destino). | .F. | | MV_AGRO002 | Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. | MV_AGRB003 | Parâmetro para utilização de análise de crédito. | .F. | | MV_AGRCPVD | Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 | 9 | | MV_AGRO002 | Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda | .F. | | MV_AGRO009 | Tipo de Movimentação Exportação |
| | MV_AGRO019 | Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo | .F. | | MV_AGRO025 | Parâmetro para ativar transmissão automática | .T. | | MV_AGRO026 | Define os subtipos que serão ou não, mostrados no monitor SEFAZ | 45, 46 | | MV_AGRO028 | Posição inicial e tamanho do código da Safra dentro do campo lote. | 65 | | MV_AGRO205 | Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Não. | .F. | | MV_AGRO209 | Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço | .F. | | MV_AGRTMDV | Código do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR |
| | MV_AGRTMPP | Código do TM padrão para ganho de peso no romaneio de saída |
| | MV_CONDPAD | Condição de Pagamento Padrão. | 001 | | MV_OG250FE | Se realiza a confirmação automática do romaneio | .F. | | MV_OGASERS | Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída. |
| | MV_OGPICPS | Define o formato para campos de peso no romaneio. | @E 999,999,999 | | MV_OGUSANT | Habilita a utilização dos campos "Serie NF" e "Numero NF" da NF de trânsito. | .F. | | MV_TPNRNFS | Define o tipo de controle da numeração dos documentos de saída ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ). | 1 | MV_OGDECPS | Definir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio. | .F. |
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04. TELA PRINCIPAL
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | MenuSaldos |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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Abaixo são descritos os principais campos do Romaneio sem pesagem: | Card |
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| | Campo | Descrição |
|---|
| Cod Romaneio | Indica o código sequencial referente ao Romaneio . | | Tipo de romaneio | Os tipo do Romaneio podem ser : 1 - Entrada por produção; 2 - Saída Remessa para Deposito; 3 - Entrada para Depósito; 4 - Saída por Venda; 5 - Entrada por Compra; 6 - Saída Devolução de Deposito ; 7 - Entrada Devolução de Remessa; 8 - Saída Devolução por Compra; 9 - Entrada Devolução por Venda; A- Entrada por transferência ; B- Saída por transferência. | | Safra | Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio. | | TES | Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio. | | Entidade / Loja | Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto . | | Ent. Entreg / Loja | Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio. | | Form. Prop. | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. | | Qtd. Fiscal | Indica a quantidade a ser movimentada. | | Vlr.Unit. | Indica o valor unitário do produto. | | Vlr. Total | Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) . |
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| Card |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Safra | Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio. | | Cod. Produto | Refere-se ao código do produto do Romaneio. Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto. | | Local | Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado. | | Tabela | Indica o código da tabela de classificação do produto. |
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| Card |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Sts Romaneio | Indica o status do romaneio . | | Sts Fiscal | Indica do status Fiscal do romaneio .
Podendo ser : 1- Com fiscal ou 2 - sem fiscal. | | Sts Contrat | Indica status do contrato. Podendo ser: 1 = Sem CTR ou 2 = Com CTR | | Data Romaneio | Indica a data de realização do Romaneio. |
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| Card |
|---|
| Permite inserir o valor de resultado do exame. Será gerada reserva automática quando o resultado do exame estiver relacionado com um tipo de reserva. Caso a análise tenha descrição no cadastro de Tabela de Descontos (AGRA035), após informar o resultado, será possível visualizar a descrição no romaneio. Em ações relacionadas, após o preenchimento das informações, ao atualizar o romaneio, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão efetuadas também automaticamente. Essas reservas automáticas serão geradas com status de Pendente de Avaliação, e terão de ser avaliadas no Cadastro de Reservas (OGA200). |
| Card |
|---|
| id | 7 |
|---|
| label | Histórico Classificação |
|---|
| Permite exibir os resultados anteriores informados nas análises. Estas informações são utilizadas para o caso do exame informado na pasta de classificação trocar a tabela de classificação, trazendo outros exames, portanto assim, a informação anterior de resultados de exames não será perdida. |
| Card |
|---|
| Permite acessar a rotina de Serviços de Armazenagem apresentando apenas os dados de serviço da Entidade que está informada no Gestor de Entidade.iniciar com as dados já informados e permite alterar as seguintes informações :
Refre| Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio. |
Cod Produto código do produto do Romaneio.Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produtopercentual de divisão ou rateio por Entidade/Contrato do romaneio. | | Local | Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado. | | TES | Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio. | | Entidade / Loja | Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto . | | Ent. Entreg / Loja | Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio. | | Form. Prop. | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. | | Qtd. Fiscal | Indica a quantidade a ser movimentada. | | Vlr. Unit. | Indica o valor unitário do produto. | | Vlr. Total | Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) . |
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| Card |
|---|
| id | 9 |
|---|
| label | Integração Romaneio |
|---|
| Permite acessar a rotina de Serviços de Armazenagem apresentando apenas os dados de serviço da Entidade que está informada no Gestor de Entidadeconsultar as integrações relacionadas ao romaneio que podem ser : Processo de Exportação, Agendamento, Contrato Entrega Futura, Instrução de Embarque e Ajuste de peso do Estoque. |
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05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
Abaixo são descritas as ações adicionais para a movimentação:
| Opção | Descrição |
|---|
| Atualizar | Realiza a validações da movimentação e ajusta o status do romaneio para atualizado. Somente romaneio com status completo poderá ser atualizado. |
| Confirmar | Realiza a atualização do doc. fiscal e saldo do contrato. Somente será possível confirmar romaneios com status atualizado. |
| Reabrir | Retorna o status de atualizado para completo, permitindo edição das informações. Não é possível reabrir romaneios com status Confirmado ou Cancelado. |
| Cancelar |
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| Conhecimento | Permite anexar um documento a movimentação. |
| Gerar pela NF |
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| Histórico | Permite consultar as ações e justificativas feitas sobre a movimentação. |
| Imprimir | Permite a impressão do romaneio. |
| Sped NFe | Permite acessar a rotina de transmissão da nota fiscal eletrônica. |
| Insp. Analise | O parecer da qualidade permite registrar a condição do produto recebido ou expedido.
Nesta ação que deve ser informado o código do parecer previamente cadastrado Parecer da Qualidade (OGA035) , caso seja avaliado com qualidade inferior é possível reprovar o parecer e caso o parâmetro MV_OGQLPES esteja ativo, a pesagem e consequentemente a entrada/saída do produto não será permitida. Remaneios fechados não podem alterar o parecer da qualidade e após sua realização não é permitido alterar o resultado de classificação. Também só é possível acessar a rotina para registrar o parecer da qualidade caso a tabela de classificação esteja marcada para ter o bloqueio da qualidade. |
| Movimentação | Permite consultar as movimentações (OGA440) vinculadas ao romaneio. Na Nova Comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação. |
| Contrato | Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado. |
| Doc.Fiscal | Permite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio. |
| Vincular Fardos | Permite vincular os blocos e fardos para expedição. Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica. Na nova comercialização serão selecionados apenas os lotes disponiveis na instrucao de embarque informada na pasta integraçoes do romaneio. |
| VIncular Nf de Origem |
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| Registro de Entrega |
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06. BROWSE - OUTRAS AÇÕES
| Insp. Analise | O parecer da qualidade permite registrar a condição do produto recebido ou expedido.
Nesta ação que deve ser informado o código do parecer previamente cadastrado Parecer da Qualidade (OGA035) , caso seja avaliado com qualidade inferior é possível reprovar o parecer e caso o parâmetro MV_OGQLPES esteja ativo, a pesagem e consequentemente a entrada/saída do produto não será permitida. Remaneios fechados não podem alterar o parecer da qualidade e após sua realização não é permitido alterar o resultado de classificação. Também só é possível acessar a rotina para registrar o parecer da qualidade caso a tabela de classificação esteja marcada para ter o bloqueio da qualidade. |
| Movimentação | Permite consultar as movimentações (OGA440) vinculadas ao romaneio. Na Nova Comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação. |
| Contrato | Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado. |
| Doc.Fiscal | Permite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio. |
| Vincular Fardos | Permite vincular os blocos e fardos para expedição. Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica. Na nova comercialização serão selecionados apenas os lotes disponiveis na instrucao de embarque informada na pasta integraçoes do romaneio. |
| VIncular Nf de Origem |
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| Registro de Entrega |
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05. TABELAS UTILIZADAS
- NJJ - Romaneios
- NJM - Dados Fiscais do Romaneio
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