Histórico da Página

...

Índice

exclude	(ÍNDICE\|IMPORTANTE!)

01. VISÃO GERAL

A rotina Romaneio é a responsável é responsável por registrar os movimentos de entrada e saída dos produtos.

Esses romaneios podem ser de variados tipos, bem como, romaneio de Entrada para Depósito, Saída por Venda, Entrada por Compra, Devolução de Depósito, Devolução de Remessa, Devolução de Compra, Devolução de Venda.

02. PROCEDIMENTOS

Para Incluir:

Acesse no módulo SIGAAGR: Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Clique em Incluir;
Informe os dados obrigatórios;
Clique em Confirmar.

Para Alterar :

Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Posicione na movimentação que deseja alterar;
Clique em Alterar;
Altere as informações desejadas;
Clique em Confirmar.

Para Visualizar:

Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Posicione na movimentação que deseja visualizar;
Clique em Visualizar.

Para Excluir:

Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Posicione na movimentação que deseja excluir;
Clique em Outras Ações>Excluir;
Confira os dados informados;
Clique em Confirmar.

Nota: Não é possível excluir romaneios com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado.

Para Atualizar uma Romaneio sem Pesagem:

Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Posicione na movimentação que deseja encerrar;
Clique em Outras Ações>Atualizar;
Informe o motivo do encerramento;
Clique em Salvar.

Nota: Somente será possível atualizar romaneios com status completo.

Para Confirmar uma Romaneio sem Pesagem:

Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Posicione na movimentação que deseja encerrar;
Clique em Outras Ações>Confirmar;
Informe o motivo do encerramento;
Clique em Salvar.

Nota: Somente será possível confirmar romaneios com status atualizado.

Para Reabrir uma Romaneio sem Pesagem:

Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Posicione na movimentação que deseja reabrir. Deve ser uma movimentação que esteja com situação de cancelada ou encerrada;
Clique em Outras Ações>Reabrir;
Informe o motivo para reabertura;
Clique em Salvar.

Nota: Não é possível reabrir romaneios com status Confirmado ou Cancelado.

Para Cancelar uma Romaneio sem Pesagem:

Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Posicione na movimentação que deseja cancelar;
Clique em Outras Ações>Cancelar;
Informe o motivo para cancelamento;
Clique em Salvar.

Nota: Não é possível excluir romaneios com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado.

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES

...

Parâmetro	Descrição	Conteúdo padrão
MV_OGDECPS	Definir Quantidade de Decimais p/ Campos de Peso no Romaneio.	.F.
MV_OGQLPES	Validar parecer da Qualidade.	.F.
MV_AGOCLAS	Utilizado para indicar se utiliza classificação por local(Origem/Destino).	.F.
MV_AGRO002	Utiliza novo modelo de comercialização.	.F.
MV_AGRB003	Parâmetro para utilização de análise de crédito.	.F.
MV_AGRCPVD	Permite informar a condição de pagamento do tipo 9
MV_AGRO002	Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda	.F.
MV_AGRO009	Tipo de Movimentação Exportação
MV_AGRO019	Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo	.F.
MV_AGRO025	Parâmetro para ativar transmissão automática	.T.
MV_AGRO026	Define os subtipos que serão ou não, mostrados no monitor SEFAZ	45, 46
MV_AGRO028	Posição inicial e tamanho do código da Safra dentro do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safra 18/19.	65
MV_AGRO205	Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Não.	.F.
MV_AGRO209	Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço	.F.
MV_AGRTMDV	Código do TM padrão para movimentações internas do tipo devolução do SIGAAGR
MV_AGRTMPP	Código do TM padrão para ganho de peso no romaneio de saída
MV_CONDPAD	Condição de Pagamento Padrão.	001
MV_OG250FE	Se realiza a confirmação automática do romaneio	.F.
MV_OGASERS	Define a série padrão a ser utilizada na geração dos documentos de saída.
MV_OGPICPS	Define o formato para campos de peso no romaneio.	@E 999,999,999
MV_OGUSANT	Habilita a utilização dos campos "Serie NF" e "Numero NF" da NF de trânsito.	.F.
MV_TPNRNFS	Define o tipo de controle da numeração dos documentos de saída ( 1-SX5 \| 2-SXE/SXF \| 3-SD9 ).	1

04. PRINCIPAIS CAMPOS

Principais Campos

...

Abaixo são descritos os principais campos do Romaneio sem pesagem:
Deck of Cards
effectDuration 0.5
id MenuSaldos
effectType fade
Card
id 1
label Principal
Campo Descrição
Cod Romaneio Indica o código sequencial referente ao Romaneio .
Tipo de romaneio
Os tipo do Romaneio podem ser :
1 - Entrada por produção;
2 - Saída Remessa para Deposito;
3 - Entrada para Depósito;
4 - Saída por Venda;
5 - Entrada por Compra;
6 - Saída Devolução de Deposito ;
7 - Entrada Devolução de Remessa;
8 - Saída Devolução por Compra;
9 - Entrada Devolução por Venda;
A- Entrada por transferência ;
B- Saída por transferência.
Safra Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio.
TES Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio.
Entidade / Loja Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto .
Ent. Entreg / Loja
Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio.
Form. Prop. Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.
Qtd. Fiscal Indica a quantidade a ser movimentada.
Vlr.Unit. Indica o valor unitário do produto.
Vlr. Total Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) .

Card
id 2
label Analise
Campo Descrição
Safra Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio.
Cod. Produto
Refere-se ao código do produto do Romaneio.
Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto.
Local Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado.
Tabela Indica o código da tabela de classificação do produto.
Card
id 5
label Controle
Campo Descrição
Sts Romaneio Indica o status do romaneio .
Sts Fiscal
Indica do status Fiscal do romaneio .
Podendo ser : 1- Com fiscal ou 2 - sem fiscal.
Sts Contrat
Indica status do contrato.
Podendo ser: 1 = Sem CTR ou 2 = Com CTR
Data Romaneio Indica a data de realização do Romaneio.
Card
id 6
label Classificação
Permite inserir o valor de resultado do exame.
Será gerada reserva automática quando o resultado do exame estiver relacionado com um tipo de reserva.
Caso a análise tenha descrição no cadastro de Tabela de Descontos (AGRA035), após informar o resultado, será possível visualizar a descrição no romaneio.
Em ações relacionadas, após o preenchimento das informações, ao atualizar o romaneio, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão efetuadas também automaticamente.
Essas reservas automáticas serão geradas com status de Pendente de Avaliação, e terão de ser avaliadas no Cadastro de Reservas (OGA200).
Card
id 7
label Histórico Classificação
Permite exibir os resultados anteriores informados nas análises.
Estas informações são utilizadas para o caso do exame informado na pasta de classificação trocar a tabela de classificação, trazendo outros exames, portanto assim, a informação anterior de resultados de exames não será perdida.
Card
id 8
label Comercialização
As informações são inicializadas conforme dados já preenchidos e permite alteração.
Campo Descrição
Safra Refere-se ao código da safra do produto do romaneio.
Perc. Div
Refere-se ao percentual de divisão ou rateio por entidade/eontrato do romaneio.
Local Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado.
TES Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio.
Entidade / Loja Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto .
Ent. Entreg / Loja
Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio.
Form. Prop. Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.
Qtd. Fiscal Indica a quantidade a ser movimentada.
Vlr. Unit. Indica o valor unitário do produto.
Vlr. Total Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) .

Card
id 9
label Integração Romaneio
Permite consultar as integrações relacionadas ao romaneio que podem ser : Processo de Exportação, Retorno da Remessa, Agendamento, Contrato Entrega Futura, Instrução de Embarque e Ajuste de peso do Estoque.
...

05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 20

Nova versão 21

Chave

01. VISÃO GERAL

02. PROCEDIMENTOS

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES

04. PRINCIPAIS CAMPOS

05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES