...
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja excluir;
- Clique em Outras Ações>Excluir;
- Confira os dados informados;
- Clique em Confirmar.
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| Nota |
|---|
Não é possível excluir |
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romaneio com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado. |
Para Atualizar uma Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja encerrar;
- Clique em Outras Ações>Atualizar;
- Informe o motivo do encerramento;
- Clique em Salvar.
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| Nota |
|---|
Somente será possível |
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atualizar romaneio com status completo. |
Para Confirmar uma Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja encerrar;
- Clique em Outras Ações>Confirmar;
- Informe o motivo do encerramento;
- Clique em Salvar.
...
| Nota |
|---|
Somente será possível confirmar |
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romaneio com status atualizado. |
Para Reabrir uma Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja reabrir. Deve ser uma movimentação que esteja com situação de cancelada ou encerrada;
- Clique em Outras Ações>Reabrir;
- Informe o motivo para reabertura;
- Clique em Salvar.
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| Nota |
|---|
Não é possível reabrir |
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romaneio com status Confirmado ou Cancelado. |
Para Cancelar uma Romaneio sem Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
- Posicione na movimentação que deseja cancelar;
- Clique em Outras Ações>Cancelar;
- Informe o motivo para cancelamento;
- Clique em Salvar.
...
| Nota |
|---|
Não é possível excluir |
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romaneio com status Atualizado , Confirmado ou Cancelado. |
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | MenuSaldos |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Cod Romaneio | Indica o código sequencial referente ao Romaneio . | | Tipo de romaneio | Os tipo do Romaneio podem ser : 1 - Entrada por produção; 2 - Saída Remessa para Deposito; 3 - Entrada para Depósito; 4 - Saída por Venda; 5 - Entrada por Compra; 6 - Saída Devolução de Deposito ; 7 - Entrada Devolução de Remessa; 8 - Saída Devolução por Compra; 9 - Entrada Devolução por Venda; A- Entrada por transferência ; B- Saída por transferência. | | Safra | Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio. | | TES | Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio. | | Entidade / Loja | Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto . | | Ent. Entreg / Loja | Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio. | | Form. Prop. | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. | | Qtd. Fiscal | Indica a quantidade a ser movimentada. | | Vlr.Unit. | Indica o valor unitário do produto. | | Vlr. Total | Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) . |
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| Card |
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| | Campo | Descrição |
|---|
| Safra | Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio. | | Cod. Produto | Refere-se ao código do produto do Romaneio. Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto. | | Local | Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado. | | Tabela | Indica o código da tabela de classificação do produto. |
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| Card |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Sts Romaneio | Indica o status do romaneio . | | Sts Fiscal | Indica do status Fiscal do romaneio .
Podendo ser : 1- Com fiscal ou 2 - sem fiscal. | | Sts Contrat | Indica status do contrato. Podendo ser: 1 = Sem CTR ou 2 = Com CTR | | Data Romaneio | Indica a data de realização do Romaneio. |
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| Card |
|---|
| Permite inserir o valor de resultado do exame. Será gerada reserva automática quando o resultado do exame estiver relacionado com um tipo de reserva. Caso a análise tenha descrição no cadastro de Tabela de Descontos (AGRA035), após informar o resultado, será possível visualizar a descrição no romaneio. Em ações relacionadas, após o preenchimento das informações, ao atualizar o romaneio, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão efetuadas também automaticamente. Essas reservas automáticas serão geradas com status de Pendente de Avaliação, e terão de ser avaliadas no Cadastro de Reservas (OGA200). |
| Card |
|---|
| id | 7 |
|---|
| label | Histórico Classificação |
|---|
| Permite exibir os resultados anteriores informados nas análises. Estas informações são utilizadas para o caso do exame informado na pasta de classificação trocar a tabela de classificação, trazendo outros exames, portanto assim, a informação anterior de resultados de exames não será perdida. |
| Card |
|---|
| As informações são inicializadas conforme dados já preenchidos e permite alteração. | Campo | Descrição |
|---|
| Safra | Refere-se ao código da safra do produto do romaneio. | | Perc. Div | Refere-se ao percentual de divisão ou rateio por entidade/eontrato do romaneio. | | Local | Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado. | | TES | Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio. | | Entidade / Loja | Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto . | | Ent. Entreg / Loja | Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio. | | Form. Prop. | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. | | Qtd. Fiscal | Indica a quantidade a ser movimentada. | | Vlr. Unit. | Indica o valor unitário do produto. | | Vlr. Total | Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) . |
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| Card |
|---|
| id | 9 |
|---|
| label | Integração Romaneio |
|---|
| Permite consultar as integrações relacionadas ao romaneio que podem ser : Processo de Exportação, Retorno da Remessa, Agendamento, Contrato Entrega Futura, Instrução de Embarque e Ajuste de peso do Estoque. |
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| Opção | Descrição |
|---|
| Movimentação | Permite consultar as movimentações (OGA440) vinculadas ao romaneio. Na Nova Comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação. |
| Contrato | Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado. | Se foi informado contrato no romaneio, abre a tela de visualização do cadastro do contrato. |
| Docto Doc. Fiscal | Permite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio. |
| Vincular Fardos | Permite vincular os blocos e fardos para expedição.Essa opçãoOpção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica.Na nova comercialização serão somente para a nova comercialização, e produto algodão. Serão selecionados apenas os lotes disponiveis disponíveis na instrucao instrução de embarque informada na pasta integraçoes integrações do romaneio. |
| Vincular Nf de Origem | Permitir informar as notas de origem antes de confirmar o romaneio e assim na devolução ou retorno de remessa utilizar como base para atualizar o documento fiscal. Opção disponível somente para nova comercialização. As notas de Origem ficaram ficam relacionadas na pasta integração do romaneio. Na nova comercialização serão utilizas as informações da pasta integração para quebrar a comercialização dos contratos das notas de origem. |
07. TABELAS UTILIZADAS
- NJJ - Romaneios
- NJM - Dados Fiscais do Romaneio
- N9E - Integrações Romaneio
- N9D- Movimentos do fardo
- NJK - Classificações do Romaneio
- NK4 - Histórico Classificação do Romaneio
08. CONTEÚDOS RELACIONADOS
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