Histórico da Página

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02. PROCEDIMENTOS

Para Incluir um Romaneio sem Pesagem:

Acesse no módulo SIGAAGR: Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Clique em Incluir;
Informe os dados obrigatórios;
Clique em Confirmar.

...

Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Posicione na movimentação que deseja excluir;
Clique em Outras Ações>Excluir;
Confira os dados informados;
Clique em Confirmar.

Nota

...

Não é possível excluir

...

romaneio com status

...

Atualizado , Confirmado ou Cancelado.

Para Atualizar uma Romaneio sem Pesagem:

Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Posicione na movimentação que deseja encerrar;
Clique em Outras Ações>Atualizar;
Informe o motivo do encerramento;
Clique em Salvar.

...

Nota
Somente será possível

...

atualizar romaneio com status

...

completo.

Para Confirmar uma Romaneio sem Pesagem:

Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Posicione na movimentação que deseja encerrar;
Clique em Outras Ações>Confirmar;
Informe o motivo do encerramento;
Clique em Salvar.

Nota

...

Somente será possível confirmar

...

romaneio com status

...

atualizado.

Para Reabrir uma Romaneio sem Pesagem:

Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Posicione na movimentação que deseja reabrir. Deve ser uma movimentação que esteja com situação de cancelada ou encerrada;
Clique em Outras Ações>Reabrir;
Informe o motivo para reabertura;
Clique em Salvar.

Nota

...

Não é possível reabrir

...

romaneio com status Confirmado ou Cancelado.

Para Cancelar uma Romaneio sem Pesagem:

Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio s/ Pesagem;
Posicione na movimentação que deseja cancelar;
Clique em Outras Ações>Cancelar;
Informe o motivo para cancelamento;
Clique em Salvar.

Nota

...

Não é possível excluir

...

romaneio com status

...

Atualizado , Confirmado ou Cancelado.

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES

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Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	MenuSaldos
effectType	fade

Card

id	1
label	Principal

Campo	Descrição
Cod Romaneio	Indica o código sequencial referente ao Romaneio .
Tipo de romaneio	Os tipo do Romaneio podem ser : 1 - Entrada por produção ; Compreende em gerar movimento de entrada para própria produção por meio da geração do documento de entrada. 2 - Saída Remessa para Deposito; Compreende o envio da mercadoria por intermédio de contrato do tipo Armazenagem em terceiro para o depósito ou armazém. Ex: Remessas para formação de lote. 3 - Entrada para Depósito; Compreende o recebimento da mercadoria por intermédio de contrato do tipo Armazenagem de 3 para o depósito ou armazém. 4 - Saída por Venda; Compreende a saída por intermédio de contrato do tipo Venda de mercadoria ao cliente . 5 - Entrada por Compra; Compreende a entrada por intermédio de contrato do tipo compra da mercadoria de um fornecedor. 6 - Saída Devolução de Deposito ; Compreende a devolução ou retorno por intermédio de contrato do tipo Armazenagem de 3 da mercadoria do depósito ou armazém. 7 - Entrada Devolução de Remessa; Compreende o retorno da nota fiscal de origem do tipo saída remessa para deposito por intermédio de contrato do tipo Armazenagem em terceiro. 8 - Saída Devolução por Compra; Compreende a devolução da mercadoria comprada recebida com uma nota do tipo entrada compra. 9 - Entrada Devolução por Venda; Compreende a devolução da mercadoria faturada com uma nota do tipo saída venda. Esta pode ser realizada com a própria nota do faturamento ou com uma nota do cliente referenciando a nota de venda. A- Entrada por transferência ; Compreende a entrada da mercadoria por processo de transferência entre filiais ou depósito. Muitas vezes a mercadoria já encontra-se fisicamente em um local e é necessária esta transferência para ajustar o estoque ou controle gerencial nos contratos. B- Saída por transferência. Compreende a saída da mercadoria por processo de transferência entre filiais ou depósito. Muitas vezes a mercadoria já encontra-se fisicamente em um local e é necessária esta transferência para ajustar o estoque e ou controle gerencial nos contratos.
Safra	Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio.
TES	Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio.
Entidade / Loja	Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto .
Ent. Entreg / Loja	Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio.
Form. Prop.	Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.
Qtd. Fiscal	Indica a quantidade a ser movimentada.
Vlr.Unit.	Indica o valor unitário do produto.
Vlr. Total	Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) .

Card

id	2
label	Analise

Campo	Descrição
Safra	Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio.
Cod. Produto	Refere-se ao código do produto do Romaneio. Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto.
Local	Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado.
Tabela	Indica o código da tabela de classificação do produto.

Card

id	5
label	Controle

Campo	Descrição
Sts Romaneio	Indica o status do romaneio .
Sts Fiscal	Indica do status Fiscal do romaneio . Podendo ser : 1- Com fiscal ou 2 - sem fiscal.
Sts Contrat	Indica status do contrato. Podendo ser: 1 = Sem CTR ou 2 = Com CTR
Data Romaneio	Indica a data de realização do Romaneio.

Card

id	6
label	Classificação

Permite inserir o valor de resultado do exame.

Será gerada reserva automática quando o resultado do exame estiver relacionado com um tipo de reserva.

Caso a análise tenha descrição no cadastro de Tabela de Descontos (AGRA035), após informar o resultado, será possível visualizar a descrição no romaneio.

Em ações relacionadas, após o preenchimento das informações, ao atualizar o romaneio, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão efetuadas também automaticamente.

Essas reservas automáticas serão geradas com status de Pendente de Avaliação, e terão de ser avaliadas no Cadastro de Reservas (OGA200).

Card

id	7
label	Histórico Classificação

Permite exibir os resultados anteriores informados nas análises.

Estas informações são utilizadas para o caso do exame informado na pasta de classificação trocar a tabela de classificação, trazendo outros exames, portanto assim, a informação anterior de resultados de exames não será perdida.

Card

id	8
label	Comercialização

As informações são inicializadas conforme dados já preenchidos e permite alteração.

Campo	Descrição
Safra	Refere-se ao código da safra do produto do romaneio.
Perc. Div	Refere-se ao percentual de divisão ou rateio por entidade/eontrato do romaneio.
Local	Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado.
TES	Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio.
Entidade / Loja	Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto .
Ent. Entreg / Loja	Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio.
Form. Prop.	Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo.
Qtd. Fiscal	Indica a quantidade a ser movimentada.
Vlr. Unit.	Indica o valor unitário do produto.
Vlr. Total	Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) .

Card

id	9
label	Integração Romaneio

Permite consultar as integrações relacionadas ao romaneio que podem ser : Processo de Exportação, Retorno da Remessa, Agendamento, Contrato Entrega Futura, Instrução de Embarque e Ajuste de peso do Estoque.

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Opção	Descrição
Atualizar	Realiza a as validações da movimentação e , ajusta o status do romaneio para atualizado e atualiza as quantidade/saldos do contrato e/ou instrução de embarque quando informado no romaneio. Somente romaneio com status completo poderá ser atualizado.
Confirmar	Realiza a atualização do doc. fiscal e saldo do contratoas movimentações internas e gera os documentos fiscais. Somente será possível confirmar romaneios romaneio com status atualizado.
Reabrir	Retorna o status de atualizado para completo, permitindo edição das informações. Não é possível reabrir romaneios romaneio com status Confirmado ou Cancelado.
Cancelar	Permite cancelar um romaneio. Não é possível excluir romaneios romaneio com status Atualizado , Confirmado ou Canceladoatualizado , confirmado ou cancelado.
Excluir	Permite excluir um romaneio que esteja com status pendente ou completo.
Pesagem	Permite registrar as pesagens do caminhão (primeira e segunda pesagem) . As pesagens podem ser manuais ou automáticas da balança conforme configuração F12 da tela.
Conhecimento	Permite anexar um documento ao romaneio.
Sped NFe	Permite acessar a rotina de transmissão da nota fiscal eletrônica.
Histórico	Permite consultar as ações e justificativas feitas sobre a movimentação.
Insp. Analise	O parecer da qualidade permite registrar a condição do produto recebido ou expedido. Nesta ação que deve ser informado o código do parecer previamente cadastrado Parecer da Qualidade (OGA035) , caso seja avaliado com qualidade inferior é possível reprovar o parecer e caso o parâmetro MV_OGQLPES esteja ativo, a pesagem e consequentemente a entrada/saída do produto não será permitida. Remaneios fechados não podem alterar o parecer da qualidade e após sua realização não é permitido alterar o resultado de classificação. Também só é possível acessar a rotina para registrar o parecer da qualidade caso a tabela de classificação esteja marcada para ter o bloqueio da qualidade.
Atu Qtd Destino	Permite registrar o peso a data e hora de chegada no Destino. Para ativar esta funcionalidade é necessario estar com o parametro MV_AGOCLAS ativo possibilitando o controle fisico/fiscal do romaneio. Está opção somente está liberada para romaneio com status confirmado e do tipo saida por venda.
Monitoramento	Permite registrar a posição da carga e data prevista de chegada da mercadoria.
Vincular Fardos	Permite vincular os blocos e fardos para expedição. Essa opção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica. Na nova comercialização serão selecionados apenas os lotes disponíveis na instrução de embarque informada na pasta integraçoes do romaneio.
Informar Docto Referência	Permite Informar para as notas fiscais de remessa de venda a ordem os dados da NF do cliente para que as mesmas sejam inclusas nos dados adicionais da DANFE.
Lista Fardos Romaneio	Permite a impressão dos fardinhos de algodão vinculados ao romaneio.
Registro de Entrega	Permite consultar os registro de entrega integrados com Fluig.

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Opção	Descrição
Pesagem	Permite registrar as pesagens do caminhão (primeira e segunda pesagem) . As pesagens podem ser manuais ou automáticas da balança conforme configuração F12 da tela.
Vincular Fardões	Permite a um romaneio do tipo entrada por produção registrar o fardão vinculado. Os fardões disponíveis estarão filtrados conforme, entidade, fazenda, talhão e variedade informada.
Movimentação	Permite consultar as movimentações movimentações (Movimentacao - OGA440) vinculadas ao romaneio. Na Nova Comercialização são geradas movimentações automáticas para as operações de Exportação e Venda Futura, desde que os parâmetros MV_AGRO009 e MV_AGRO010 esteja devidamente configurado com o tipo de movimentação.
Contrato	Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionadoSe foi informado contrato no romaneio, abre a tela de visualização do cadastro do contrato.
Docto. Fiscal	Permite consultar o documento fiscal relacionado ao romaneio.
Vincular Fardos	Permite vincular os blocos e fardos para expedição.Essa opçãoOpção não está disponível para contratos incluídos por meio da Comercialização Clássica.Na nova comercialização serão somente para a nova comercialização, e produto algodão. Serão selecionados apenas os lotes disponiveis disponíveis na instrucao instrução de embarque informada na pasta integraçoes integrações do romaneio.
Vincular Nf de Origem	Permitir informar as notas de origem antes de confirmar o romaneio e assim na devolução ou retorno de remessa utilizar como base para atualizar o documento fiscal. Opção disponível somente para nova comercialização. As notas de Origem ficaram ficam relacionadas na pasta integração do romaneio.Na nova comercialização serão utilizas as informações da pasta integração para quebrar a comercialização dos contratos das notas de origem.

07. TABELAS UTILIZADAS

NJJ - Romaneio
NJM - Movimento do Romaneio
N9D - Movimentação de Fardos
N9E - Integracoes do Romaneio

08. CONTEÚDOS RELACIONADOS

Parecer da Qualidade
Tipos Tabela de MovimentaçõesClassificação
Tipos de Movimentações
Tabela de Descontos
Contrato de Compra
Contrato de Venda
Contrato em Terceiro
Contrato de Terceiro

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