...
Esses romaneios podem ser de variados tipos, bem como, romaneio de Entrada para Depósito, Saída por Venda, Entrada por Compra, Devolução de Depósito, Devolução de Remessa, Devolução de Compra, Devolução de Venda. entrada por produção, remessa para deposito, entrada para deposito, saída por venda, entrada por compra, devolução de deposito, devolução de remessa, devolução de compra, devolução de venda, entrada por transferência, saída por transferência.
02. PROCEDIMENTOS
Para Incluir um Romaneio sem com Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR: Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio sC/ Pesagempesagem;
- Clique em Incluir;
- Informe os dados obrigatórios;
- Clique em Confirmar.
...
- Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio sC/ Pesagempesagem;
- Posicione na movimentação que deseja alterar;
- Clique em Alterar;
- Altere as informações desejadas;
- Clique em Confirmar.
...
- Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio sC/ Pesagempesagem;
- Posicione na movimentação que deseja visualizar;
- Clique em Visualizar.
...
- Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio sC/ Pesagempesagem;
- Posicione na movimentação que deseja excluir;
- Clique em Outras Ações>Excluir;
- Confira os dados informados;
- Clique em Confirmar.
...
Para Atualizar uma Romaneio sem com Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio sC/ Pesagempesagem;
- Posicione na movimentação que deseja encerrar;
- Clique em Outras Ações>Atualizar;
- Informe o motivo do encerramento;
- Clique em Salvar.
...
Para Confirmar uma Romaneio sem com Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio sC/ Pesagempesagem;
- Posicione na movimentação que deseja encerrar;
- Clique em Outras Ações>Confirmar;
- Informe o motivo do encerramento;
- Clique em Salvar.
| Nota |
|---|
Somente será possível confirmar romaneio com status atualizado. |
Para Reabrir uma Romaneio sem com Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio sC/ Pesagempesagem;
- Posicione na movimentação que deseja reabrir. Deve ser uma movimentação que esteja com situação de cancelada ou encerradaatualizada;
- Clique em Outras Ações>Reabrir;
- Informe o motivo para reabertura;
- Clique em Salvar.
| Nota |
|---|
Não é possível reabrir romaneio com status Confirmado ou Canceladoconfirmado. |
Para Cancelar uma Romaneio sem com Pesagem:
- Acesse no módulo SIGAAGR :Atualizações >Comercialização>Gestão Logística>Romaneio sC/ Pesagempesagem;
- Posicione na movimentação que deseja cancelar;
- Clique em Outras Ações>Cancelar;
- Informe o motivo para cancelamento;
- Clique em Salvar.
| Nota |
|---|
Não é possível excluir cancelar um romaneio com status Atualizado , Confirmado ou Canceladoconfirmado. |
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
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Abaixo são descritos os principais campos do Romaneio sem pesagemcom Pesagem:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | MenuSaldos |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Cod Romaneio | Indica o código sequencial referente ao Romaneio . | | Tipo de romaneio | Os tipo do Romaneio podem ser : 1 - Entrada por produção ; Compreende em gerar movimento de entrada para própria produção por meio da geração do documento de entrada. 2 - Saída Remessa para Deposito; Compreende o envio da mercadoria por intermédio de contrato do tipo Armazenagem depósito em terceiro para para o depósito ou armazém.
Ex: Remessas para formação de lote. 3 - Entrada para Depósito; Compreende o recebimento da mercadoria por intermédio de contrato do tipo Armazenagem depósito de 3 para o depósito ou armazém. 4 - Saída por Venda; Compreende a saída por intermédio de contrato do tipo Venda venda de mercadoria ao cliente . 5 - Entrada por Compra; Compreende a entrada por intermédio de contrato do tipo compra da mercadoria de um fornecedor. 6 - Saída Devolução de Deposito ; Compreende a devolução ou retorno por intermédio de contrato do tipo A rmazenagem de depósito de 3 da mercadoria do depósito ou armazém. 7 - Entrada Devolução de Remessa; Compreende o retorno da nota fiscal de origem do tipo saída remessa para deposito por intermédio de contrato do tipo Armazenagem em depósito em terceiro. 8 - Saída Devolução por Compra; Compreende a devolução de compra da mercadoria comprada recebida com uma nota do tipo entrada compra. 9 - Entrada Devolução por Venda; Compreende a devolução da mercadoria faturada com uma nota do tipo saída venda. Esta pode ser realizada com a própria nota do faturamento ou com uma nota do cliente referenciando a nota de venda. A- Entrada por transferência ; Compreende a entrada da mercadoria por processo de transferência entre filiais ou depósito.
Muitas vezes a mercadoria já encontra-se fisicamente em um local e é necessária esta transferência para ajustar o estoque ou controle gerencial nos contratos. B- Saída por transferência. Compreende a saída da mercadoria por processo de transferência entre filiais ou depósito.
Muitas vezes a mercadoria já encontra-se fisicamente em um local e é necessária esta transferência para ajustar o estoque e ou controle gerencial nos contratos. | | TES | Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio. | | Entidade / Loja | Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto . | | Ent. Entreg / Loja | Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio. | | Form. Prop. | Indica se é será usado formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulosistema. | | Qtd. Fiscal | Indica a quantidade a ser movimentada. | | Vlr.Unit. | Indica o valor unitário do produto. | | Vlr. Total | Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) . |
|
| Card |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Safra | Refere-se ao código da safra do produto do Romaneio. | | Cod. Produto | Refere-se ao código do produto do Romaneio. Nesse campo, por meio da tecla F4 é possível consultar o saldo do produto. | | Local | Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado. | | Tabela | Indica o código da tabela de classificação do produto. |
|
| Card |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Pesagem 1 | Quantidade da primeira pesagem(deve ser realizada via tecla F10 ou via menu Outras Ações > Pesagem) | | Pesagem 2 | Quantidade da segunda pesagem(deve ser realizada via tecla F10 ou via menu Outras Ações > Pesagem) | | Peso Descont | Peso descontado do produto, gerado pelo resultado da classificação do romaneio | | Peso Liquido | Peso Liquido do produto | | Peso Embal | Peso da Embalagem |
|
| Card |
|---|
| | Campo | Descrição |
|---|
| Sts Romaneio | Indica o status do romaneio . | | Sts Fiscal | Indica do status Fiscal do romaneio .
Podendo ser : 1- Com fiscal ou 2 - sem fiscal. | | Sts Contrat | Indica status do contrato. Podendo ser: 1 = Sem CTR ou 2 = Com CTR | | Data Romaneio | Indica a data de realização do Romaneio. |
|
| Card |
|---|
| Permite inserir o valor de resultado do exame. Será gerada reserva automática quando o resultado do exame estiver relacionado com um tipo de reserva. Caso a análise tenha descrição no cadastro de Tabela de Descontos (AGRA035), após informar o resultado, será possível visualizar a descrição no romaneio. Em ações relacionadas, após o preenchimento das informações, ao atualizar o romaneio, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão efetuadas também automaticamente. Essas reservas automáticas serão geradas com status de Pendente de Avaliação, e terão de ser avaliadas no Cadastro de Reservas (OGA200). |
| Card |
|---|
| id | 7 |
|---|
| label | Histórico Classificação |
|---|
| Permite exibir os resultados anteriores informados nas análises. Estas informações são utilizadas para o caso do exame informado na pasta de classificação trocar a tabela de classificação, trazendo outros exames, portanto assim, a informação anterior de resultados de exames não será perdida. |
| Card |
|---|
| As informações são inicializadas conforme dados já preenchidos e permite alteração. | Campo | Descrição |
|---|
| Safra | Refere-se ao código da safra do produto do romaneio. | | Perc. Div | Refere-se ao percentual de divisão ou rateio por entidade/eontrato do romaneio. | | Local | Refere-se ao local de estoque ao qual o produto será armazenado. | | TES | Refere-se a TES - Tipo de Entrada/Saída, do romaneio. | | Entidade / Loja | Refere-se ao código da entidade e loja fornecedora\compradora do produto . | | Ent. Entreg / Loja | Refere-se ao código e loja da entidade de entrega do produto do Romaneio. | | Form. Prop. | Indica se é formulário próprio ou não. Quando a opção é não, deve se informar os dados do documento fiscal como número e série. Marcando a opção como SIM o documento fiscal será gerado pela módulo. | | Qtd. Fiscal | Indica a quantidade a ser movimentada. | | Vlr. Unit. | Indica o valor unitário do produto. | | Vlr. Total | Representa o valor total do produto (qtd. Fiscal x vlr. Unit.) . |
|
| Card |
|---|
| id | 9 |
|---|
| label | Integração Romaneio |
|---|
| Permite consultar as integrações relacionadas ao romaneio que podem ser : Processo de Exportação, Retorno da Remessa, Agendamento, Contrato Entrega Futura, Instrução de Embarque e Ajuste de peso do Estoque. |
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