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Alterando o Despacho
Esta rotina tem por finalidade alterar dados do despacho.
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Procedimentos
Para alterar o Despacho:
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- Na janela de “Cons./Manutenção”, clique em “Modificar”e preencha os campos conforme orientação do help.
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- Clique em “Itens”, após o preenchimento dos dados de cabeçalho
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- .
- Selecione os itens a serem alterados, marcando-os com duplo clique ou todos através da opção “Marca / Desmarca Todos”
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- .
- Para selecionar itens com saldo parcial, clique em
...
- "Seleciona Itens Digitados
...
- ".
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- Preencha os campos conforme orientação do help.
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- Confirme os dados dos itens.
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- Clique em “Janela Seguinte”
...
- para prosseguir
...
- .
- Para confirmar os dados do despacho, clique em
...
- "Ok
...
- ".
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- Confirme para gravar.
Incluindo Pedidos no Despacho
Para incluir outros pedidos no despacho:
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- Posicionado na edição dos itens (procedimento acima), clique e,
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- "Seleciona PO/PLI
...
- ".
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- Selecione os itens a serem alterados, marcando-os com duplo clique ou todos através da opção “Marca / Desmarca Todos”
...
- .
- Para selecionar itens com saldo parcial, clique em
...
- "Seleciona Itens Digitados
...
- ".
...
- Preencha os campos conforme orientação do help
...
- .
- Para seguir, clique em “Janela Seguinte”
...
- .
- Para confirmar os dados do despacho, clique em “Ok”
...
- .
- Confirme para gravar.
Os campos \"Fornecedor\" e \"Loja\" da pasta cadastrais irão indicar o código do fornecedor para geração da fatura de entrada de impostos. No momento de geração de títulos de contas a pagar, o sistema poderá gerar os títulos com o mesmo número dos lançamentos do embarque/despacho se o tamanho dos campos a seguir estiver com o mesmo tamanho do campo E2_NUM e o parâmetro MV_DUPLDOC estiver corretamente preenchido:
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