Histórico da Página

"Itens"

Exibe as informações dos itens contidos no processo.

Procedimentos

Para acessar os  Itens:

1. Clique em  "Itens".
2. Para retornar à tela anterior, clique em “Ok”.

"Reversión"

Esta rotina tem por finalidade permitir o estorno total de uma nota fiscal de entrada.

Procedimentos

Para estornar a nota fiscal de entrada:

1. Clique em  “Estorno”.
2. Para confirmar o estorno, clique em  “OK”.

 "Anula"

Permite o retorno à tela principal das notas de entrada.

 “Itens”

 "Exporta"

Esta opção  tem o objetivo de gerar um arquivo em formato TXT/DBF em formato padrão.

Procedimentos

Para gerar um arquivo de nota fiscal de entrada:

1. Clique em "Estorna".
2. Preencha os campos conforme orientação do help.
3. Para confirmar a geração, clique em  “OK”.

 "Altera Item"

Esta função tem como objetivo possibilitar ao usuário executar pequenos acertos nos campos unitários dos itens.

Procedimentos

Para alterar os itens:

1. Pressione com duplo clique sobre o item a ser alterado.
2. Preencha os campos conforme orientação do help.
3. Para confirmar a alteração, clique em  “OK”.

 "Impressão"

Possibilita a geração de um relatório para conferência dos dados.

Procedimentos

Para Imprimir um rascunho da nota fiscal:

1. Clique wm “Impressão”.
2. Para confirmar a impressão, clique em “OK”.

"Pesquisa"

Possibilita pesquisar por diversos critérios e posicionar no item resultante da pesquisa.

Procedimentos 

Para pesquisar um item:

1. Clique em  “Buscar”.
2. Preencha os campos conforme orientação do help.
3. Para confirmar a pesquisa, clique em  “OK”.

Botão "Totais"

Este botão exibe tela de totais para conferência, conforme cálculos e/ou acertos anteriores.

Procedimentos 

Para verificar os totais:

1. Clique em “Totais”.
2. Para retornar à tela anterior, clique em - “Fechar”.

Botão "Gera NFE"

Permite a gravação da nota fiscal de entrada do tipo especificado.

Procedimentos 

Para gerar NFE:

1. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos na opção "Todos".
2. Ao utilizar o botão “Marca/Desmarca Todos”, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.
3. Clique em “Gera NFE”.
4. Para confirmar os dados da geração da nota fiscal de entrada, clique em  “OK”.

Botão "Modificar Marcados"

Possibilita a alteração de dados de número/data e série da fatura de entrada, dos itens que estão marcados.

Procedimentos 

Para alterar os itens marcados:

1. Clique em "Mod. Marcados".

Será apresenta uma tela com os dados da nota fiscal de entrada, conforme regra abaixo:

Quanto ao número da fatura, serão considerados os seguintes critérios:

2. Preencha os campos conforme orientação do help. A nota pode ser selecionada por F4 onde são demonstradas todas as notas do fornecedor, quando o parâmetro MV_NF_AUTO está desligado.

3. Para confirmar a  alteração,  clique em  “OK”.

Marca/Desm. todos

Permite marcar todos os itens.

Procedimentos 

Para marcar os itens:

1. Selecione os itens com duplo clique.

Ao utilizar a opção “Marca/Desmarca Todos”, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.

2. Selecione o tipo de marcação dos itens.

3. Para confirmar clique em  “Ok”.

 "Anula"

Permite o retorno da tela anterior da nota fiscal de entrada.

Procedimentos 

Para retornar à tela anterior:

1. Clique em  "Cancelar".

"Busca"

Permite posicionar em um item conforme pesquisa.

Procedimentos 

Para buscar um item:

1. Clique em "Buscar".

Será apresentada uma janela para digitação de dados que servirão como seleção na pesquisa.

2. Preencha os campos conforme orientação do help.

3. Para selecionar, clique em "Ok".

Marca Todos – Tela das notas de outros gastos e dos gastos do despachante

Permite marcar todos os itens agrupando-os por fornecedor.

Procedimentos 

Para marcar um item:

1. Selecione o item com duplo clique.

Será apresentada uma janela para digitação de dados que servirão como seleção na pesquisa.

2. Preencha os campos conforme orientação do help.

3. Para selecionar, clique em "Ok".

 Impuestos / Item

Permite visualizar e alterar o valor dos impostos por item.

Procedimentos 

Para visualizar o valor dos impostos por item:

1. Clique em "Impostos".

Será apresentada uma tela com os valores dos impostos  (conforme TES, da partida acancelaria do cadastro de produtos) da partida acancelaria posicionada.

Procedimentos

Para alterar o valor dos impostos por item:

1. Clique duas vezes sobre o item.

Será apresentada uma tela com os dados do impostos.

2. Preencha os campos conforme alteração do help.

3. Para confirmar, clique em "Ok".

O sistema retornara à tela de visualização dos impostos. Repita este procedimento para todos os acertos que forem necessários.

4. Para gravar, clique em "Ok".