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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | MOF - Módulo de Obrigações Fiscais |
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| Função: | Rotina | Nome Técnico |
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| OF0301 | Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais | | html.icmsRefundPR | ADRC-ST - Paraná |
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| Requisito/Story/Issue: | DMANFISDTS-12017, DMANFISDTS-12016, DMANFISDTS-12015, DMANFISDTS-12018, DMANFISDTS-12019, DMANFISDTS-12136,
DMANFISDTS-12020, DMANFISDTS-12021, DMANFISDTS-12022 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Instituída a entrega do Arquivo Digital de Recuperação, Ressarcimento e Complementação da Substituição Tributária – ADRC-ST no Estado do Paraná e com obrigatoriedade a partir de 1º.01.2020.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Estrutura do Arquivo,Parametrizações,Geração |
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| ids | passo1,passo2,passo3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Para facilitar o entendimento, a estrutura do arquivo digital está dividida em blocos, cada qual com um ou mais registros. A apresentação dos blocos deverá atender a seguinte sequência:
Resumo dos registros do ADRC-ST - Arquivo Normal:
Ao clicar sobre o código do registro, será redirecionado para página com informações detalhadas de preenchimento dos campos. | Registro | Descrição | | 0000 | Abertura e identificação do contribuinte | | 1000 | Analítico do produto (Informações do Item) | | 1010 | Inventário total do produto | | 1100 | Totalizador das entradas | | 1110 | Notas fiscais de entrada | | 1120 | Notas fiscais de devolução das entradas | | 1200 | Totalizador das saídas internas para consumidor final | | 1210 | Notas fiscais de saída interna para consumidor final | | 1220 | Notas fiscais de devolução das saídas internas para consumidor final | | 1300 | Totalizador das saídas para outros estados | | 1310 | Notas fiscais de saída para outros estados | | 1320 | Notas fiscais de devolução das saídas para outros estados | | 1400 | Totalizador das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17 | | 1410 | Notas fiscais de saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17 | | 1420 | Notas fiscais de devolução das saídas internas que trata o art. 119 do RICMS/17 | | 1500 | Totalizador das saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional | | 1510 | Notas fiscais de saídas internas destinadas a contribuinte do Simples Nacional | | 1520 | Notas fiscais de devolução das saídas internas destinadas a contribuinte do SN | | 1999 | Encerramento do bloco 1 | | 9000 | Total do Arquivo - Apuração Mensal | | 9999 | Encerramento do arquivo |
Resumo dos registros do ADRC-ST - Arquivo Centro de Distribuição:
Ao clicar sobre o código do registro, será redirecionado para página com informações detalhadas de preenchimento dos campos.
| Registro | Descrição | | 0001 | Abertura e identificação do contribuinte | | 1001 | Identificação analítica do produto | | 1101 | Totalizador das entradas do produto | | 1111 | Totalizador das entradas | | 1999 | Encerramento do bloco 1 | | 9999 | Encerramento do arquivo |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações FiscaisNeste programa foi adicionado o campo Centro de Distribuição para identificar quando se trata de um estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária e o campo Número Regime Especial que deverá ser informado quando possuir.
OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST
Este programa tem objetivo de definir regras de seleção por Família, Natureza de Operação de Entrada, Item e NCM para a busca e geração das informações dos documentos fiscais no ADRC-ST.
Acessando o botão Exceção Nat Saída é possível cadastrar exceções para operações de saídas para que sejam desconsideradas na busca e geração das informações dos documentos fiscais no ADRC-ST.
Para mais informações acesse o documento de referência: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=271675962 |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| html.icmsRefundPR - ADRC-ST - Paraná
Para a geração dos arquivos da ADRC-ST - Paraná basta abrir a tela apresentada abaixo, a mesma possui filtros para preenchimento de estabelecimentos que deverão estar cadastrados com o estado do Paraná no CD0403 - Manutenção de Estabelecimentos e, um período que deve ser obrigatório para a geração dos arquivos.
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