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Registro das notas fiscais de saída interna para consumidor final

Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas em operação interna de venda a consumidor final do produto declarado no registro 1000 sujeito a substituição tributária, ainda que não exista valor a recuperar, a ressarcir ou a complementar. 

Devem ser selecionados os Lançamentos Fiscais que atendam às seguintes regras:

  • Lançamento Fiscal de Saída
  • Operação Dentro do Estado 
  • Operação com consumidor final
  • Cuja DATALF esteja dentro do período da rotina
  • Tenham movimentado produtos marcados como "Tributado pelo ICMS-ST" para o Estado da Filial e Data de Início da Tributação ST maior ou igual início do período da rotina (Anexo Dados Fiscais por UF) 
NºCampoDescriçãoOrigem dos Dados
G01REGRegistro 1210Texto fixo contendo 1210
G02DT_DOCData de Emissão do documento fiscal no Formato: DDMMAAAADLAF.DATAEMISSAO
G03CST_CSOSNCódigo da Situação Tributária

Se a Filial for Optante pelo Simples, será gerado com o CSOSN da Regra de ICMS associada ao CFOP.

Caso contrário, será gerado com o CST informado no Item do Lançamento Fiscal (DITEM.CSTNo caso do CSOSN, buscar da Regra de ICMS associada ao CFOP.)

G04CHAVEChave de acesso do documento fiscal eletrônicoDLAF.CHAVEACESSONFE
G05N_NFNúmero do documento FiscalDLAF.DOCINI
G06CNPJ_EMITCNPJ Emitente

Dados da própria Filial

GFILIAL.CGC

GFILIAL.ESTADO

G07UF_EMITUF Emitente
G08CNPJ_CPF_DESTCNPJ ou CPF do destinatário

Dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal:

FCFO.CGCCFO

FCFO.CODETD

G09UF_DESTUF do Destinatário
G10CFOPCódigo fiscal de operação e prestação

Gerar com o código sintético do CFOP associado ao Lançamento Fiscal. (OBS. Não há orientações no Manual sobre esse campo. Por isso deve ser gerado com o CFOP até o segundo nível, ou seja, desconsiderando nível analítico)Ex: 5101.

G11N_ITEMNúmero do item no documento fiscal

Ordem sequencial do item no documento fiscal

DITEM.NSEQITMMOV

G12UNID_ITEMUnidade de medida do item utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000

Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09:

TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE

G13QTD_SAIDAQuantidade do produto na saída na mesma unidade
de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro
1000

Quantidade do item.

DITEM.QTDEPRD

Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, converter para estaserá aplicado o Fator de Conversão entre as unidades.

G14VL_UNIT_ITEMValor unitário líquido do item (considerando descontos)

Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação:

(DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) / DITEM.QTDEPRD

Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, preencher o valor unitário considerando estaserá aplicado o Fator de Conversão entre as unidades.

G15VL_ICMS_EFET

Valor do ICMS efetivo na saída

É o resultado da multiplicação da alíquota interna da
mercadoria sobre o valor da operação de venda a consumidor final, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzida

Esse campo deve ser calculado sobre o valor da operação, considerando redução de BC se houver, aplicando-se a alíquota interna do produto.

((Campo G13 * Campo G14) * Alíquota interna do Produto na UF)