01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Winthor |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | 2 - Compra |
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| Função: | Pedido Gerenciar cotação de compra |
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| Requisito/Story/Issue: | DDCOMP-50585049 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Deverá ser registrado no Pedido de compra a identificação do pedido principal para os pedidos de MultiFiliais e Multifornecedor.atribuir permissão de acesso a dados configurada na rotina 131 para Departamento e Fornecedor, nas rotinas 245 e 237
03. SOLUÇÃO
Ajustado Preparado rotina para gravar o número de pedido principal nos demais pedidos245 para consultar produto e cotação de fornecedor e departamento que o usuário logado tenha acesso na rotina 131.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Procedimentos iniciais, Rotina 131, Rotina 220, Banco de dados245, Rotina 237 |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Rotina 560:
- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize as Tabelas (PCSUGESTAOCOMPRAC, PCPEDIDO, PCFORNEC, PCITEM, PCPRODUT, PCTABTRIBENT, PCTRIBFIGURA) e em seguida clique no botão Confirmar;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Rotina 220131: - Acesse a Rotina 220 - Pedido de compra, selecionar multifiliais e multifornecedor preencher 131 - Permitir acesso a dados, configurar de acordo com necessidade.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Rotina 245: - Acesse a Rotina 245 - Gerenciar cotação de compra, verificar que as cotações, produtos e departamentos que serão apresentados, serão somente os de acesso na rotina 131.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Rotina 237: - Acesse a Rotina 237 - Planilha de Custos/Sugestão de Preço de Produto, verificar que produtos, departamentos e pesquisa que serão apresentados, serão somente os de acesso na rotina 131.
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Banco de dados: - Verificar que após gravação dos pedidos de compra, o PCPEDIDO.NUMPEDPRINC foi gravado com o PCPEDIDO.NUMPED do pedido principal;
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para a versão 30.01 ou versão superior;
560 - Atualizar Banco de Dados
- 220 245 - Digitar Pedido Gerenciar cotação de Compra
- 237 - Planilha de Custos/Sugestão de Preço de Produto
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