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| Parâmetros | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| QTDHRDIA | Informa qual será o máximo de horas pagas, na escala de colaboradores. | |||
| BLQHRDIA | Informa se deve bloquear a escala de colaborador, caso a montagem da escala venha ultrapassar as horas pagas, configuradas no parâmetro "QTDHRDIA" Se o parâmetro "BLQHRDIA" estiver como .T., ira apresentar a mensagem: "A quantidade de Horas Pagas excede o valor parametrizado em QTDHRDIA: " //"Reveja a seleção dos trechos e horários.", porem o registro não será gravado. | |||
| GTPEXIBTOT | Informar se na escala de colaboradores(GTPA302) ira apresentar o campo Total Jornada(GYO_HORJOR). Se o parâmetro "GTPEXIBTOT" estiver como .T., ira apresentar o campo Total Jornada(GYO_HORJOR) no Totais de Horas Se o parâmetro "GTPEXIBTOT" estiver como .F., não ira apresentar o campo Total Jornada(GYO_HORJOR) no Totais de Horas | |||
| PRODTAR | Parâmetro utilizado para informar o código de produto da tarifa do bilhete na geração das notas fiscais quando o tipo, status e origem da passagem não estiver pré configurada no cadastro "Regras de Produtos X Tipos de Bilhetes(GTPA710). são utilizados nas rotinas "GTPJBPE" e "GTPJBPR" | |||
| PRODTAX | Parâmetro utilizado para informar o código de produto da taxa do bilhete na geração das notas fiscais quando o tipo, status e origem da passagem não estiver pré configurada no cadastro "Regras de Produtos X Tipos de Bilhetes(GTPA710). são utilizados nas rotinas "GTPJBPE" e "GTPJBPR" | |||
| PRODPED | Parâmetro utilizado para informar o código de produto do pedágio do bilhete na geração das notas fiscais quando o tipo, status e origem da passagem não estiver pré configurada no cadastro "Regras de Produtos X Tipos de Bilhetes(GTPA710). são utilizados nas rotinas "GTPJBPE" e "GTPJBPR" | |||
| PROSGFACU | Parâmetro utilizado para informar o código de produto do seguro facultativo do bilhete na geração das notas fiscais quando o tipo, status e origem da passagem não estiver pré configurada no cadastro "Regras de Produtos X Tipos de Bilhetes(GTPA710). são utilizados nas rotinas "GTPJBPE" e "GTPJBPR" | |||
| PROUTTOT | Parâmetro utilizado para informar o código de produto de outros totais do bilhete na geração das notas fiscais quando o tipo, status e origem da passagem não estiver pré configurada no cadastro "Regras de Produtos X Tipos de Bilhetes(GTPA710). são utilizados nas rotinas "GTPJBPE" e "GTPJBPR" | |||
| SERIENF | Serie utilizada para NF | |||
| BASECOMCTR | 1=NF Agência, 2=NF Vend., 3=Bx.Tit.Vend. | |||
| MONITTIMER | Parâmetro utilizado para informar se deve ser feito o salvamento automático do monitor. Se o parâmetro "MONITTIMER " estiver como .F., deverá ser feito o salvamento manual do monitor(GTPA290 - Salvar dado) | |||
| MONITQTDTM | Parâmetro utilizado para informar em quantos segundos deve ser feito o salvamento automático do monitor. Se o parâmetro "MONITQTDTM" estiver preenchido, será feito o salvamento automático do monitor(GTPA290) em segundos conforme a configuração. Se o parâmetro "MONITQTDTM" não estiver preenchido, deverá ser feito o salvamento manual do monitor(GTPA290 - Salvar dado) | SALVAMENTO AUTOMÁTICO MONITOR | MONITQTDTM | TEMPO (SEGUNDOS) SALV. AUT. MONITOR |
| BANCOBX | banco para baixar titulo | |||
| CDPGTITFOR | Cond. Pgto. Tit. pagar p/Agencia Terceirizada | |||
| HISTTITFOR | Histórico Tit. pagar p/Agencia Terceirizada | |||
| TIPOTITFOR | Tipo do Titulo pagar p/Agencia Terceirizada | |||
| VRBAGCMDSR | Verba ref DSR s/comissão responsável Agencia | |||
| VRBAGCOMSN | Verba ref. comissão responsável Agência | |||
| VRBCOMIDSR | Código da verba ref DSR sobre comissão | |||
| VRBCOMISSN | Código da verba referente a comissão Mês | |||
| NATUREC | Natureza para titulo a receber | |||
| NATUREZA | Código Natureza p/ geração Titulo | |||
| NATUPAG | Natureza para titulo a pagar | |||
| PREFTITFOR | Prefixo Titulo pagar p/Agencia Terceirizada | |||
| NATUTITFOR | Natureza Tit. pagar p/Agencia Terceirizada | |||
| PGTPTITFOR | Forma de Pgto. GTP Tit. pagar p/Agencia Terceirizada | |||
| ESPMAN | Especie para bilhete Manuais | |||
| ESPECF | Especie para bilhete ECF | |||
| ADMCLI1 | LISTA 1 DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO | |||
| ADMCLI2 | LISTA 2 DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO | |||
| CLIFIN1 | CÓDIGO DO CLIENTE PARA A LISTA 1 DE ADM | |||
| CLIFIN2 | CÓDIGO DO CLIENTE PARA A LISTA 2 DE ADM | |||
| LISTACARGO | Cargos de funcionários separados por | |||
| LISTAFUNCA | Funções de funcionários separadas por | |||
| SERIRMD | Serie utilizada para RMD | |||
| IDPOLTRONA | ID DA CARACTERÍSTICA POLTRONA | |||
| CTACTBL | CONTA CONTÁBIL PARA RMD | |||
| GERNFDTINI | Data Inicial para geração de notas | |||
| GERNFDTFIM | Data final para geração de notas | |||
| GERNFAGENC | Lista de agencias para geração de notas | |||
| GERNFSERDV | Numero da Série da NFE de devolução | |||
| TIPOESCEXT | Informa o tipo de Escala Extraordinária | |||
| XMLCONFRJ | Informa o local do arquivo xml de configuração | |||
| TPSRVMNT | Informa o tipo de serviço da manutenção | |||
| TPSRVTMS | Informa o tipo de serviço x tarefas -TMS | |||
| TPSRVTMS | Informa o tipo de serviço x tarefas -TMS | |||
| FILRMD | Filial Centralizadora (MATRIZ) Emp | |||
| TPCARDCRED | Informa tipo titulo para Cartão Credito | |||
| TPCARDDEBI | Informa tipo titulo para Cartão Debito | |||
| TPCARDPARC | Informa tipo titulo para Cartão Parcela | |||
| GTPTRANSF | Informa o Tipo de Serviço | |||
| DIVCOMNEG | Informa o Tipo de Verba | |||
| MNTIGNORE | Manutenções ignoradas (separados por ;) | |||
| TXCONVENIE | Contrapartida de taxas (separados por ;) | |||
| INTTIMEOUT | Informe o Tempo de TimeOut em Segundos | |||
| SERIECTE | Informa a serie do CTE | |||
| SERDEVCTE | Informa a serie de devolução do CTE | |||
| RETSTAEVEN | Tempo para Retorno do Envio do CTE |
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