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| Parâmetros | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| QTDHRDIA | Informa qual será o máximo de horas pagas, na escala de colaboradores. | ||
| BLQHRDIA | Informa se deve bloquear a escala de colaborador, caso a montagem da escala venha ultrapassar as horas pagas, configuradas no parâmetro "QTDHRDIA" Se o parâmetro "BLQHRDIA" estiver como .T., ira apresentar a mensagem: "A quantidade de Horas Pagas excede o valor parametrizado em QTDHRDIA: " //"Reveja a seleção dos trechos e horários.", porem o registro não será gravado. | ||
| GTPEXIBTOT | Informar se na escala de colaboradores(GTPA302) ira apresentar o campo Total Jornada(GYO_HORJOR). Se o parâmetro "GTPEXIBTOT" estiver como .T., ira apresentar o campo Total Jornada(GYO_HORJOR) no Totais de Horas Se o parâmetro "GTPEXIBTOT" estiver como .F., não ira apresentar o campo Total Jornada(GYO_HORJOR) no Totais de Horas | ||
| PRODTAR | Parâmetro utilizado para informar o código de produto da tarifa do bilhete na geração das notas fiscais quando o tipo, status e origem da passagem não estiver pré configurada no cadastro "Regras de Produtos X Tipos de Bilhetes(GTPA710). são utilizados nas rotinas "GTPJBPE" e "GTPJBPR"rotinas (GTPJBPE, GTPJBPR) | ||
| PRODTAX | Parâmetro utilizado para informar o código de produto da taxa do bilhete na geração das notas fiscais quando o tipo, status e origem da passagem não estiver pré configurada no cadastro "Regras de Produtos X Tipos de Bilhetes(GTPA710). são utilizados nas rotinas "GTPJBPE" e "GTPJBPR"rotinas (GTPJBPE, GTPJBPR) | ||
| PRODPED | Parâmetro utilizado para informar o código de produto do pedágio do bilhete na geração das notas fiscais quando o tipo, status e origem da passagem não estiver pré configurada no cadastro "Regras de Produtos X Tipos de Bilhetes(GTPA710). são utilizados nas rotinas "GTPJBPE" e "GTPJBPR"rotinas (GTPJBPE, GTPJBPR) | ||
| PROSGFACU | Parâmetro utilizado para informar o código de produto do seguro facultativo do bilhete na geração das notas fiscais quando o tipo, status e origem da passagem não estiver pré configurada no cadastro "Regras de Produtos X Tipos de Bilhetes(GTPA710). são utilizados nas rotinas "GTPJBPE" e "GTPJBPR"rotinas (GTPJBPE, GTPJBPR) | ||
| PROUTTOT | Parâmetro utilizado para informar o código de produto de outros totais do bilhete na geração das notas fiscais quando o tipo, status e origem da passagem não estiver pré configurada no cadastro "Regras de Produtos X Tipos de Bilhetes(GTPA710). são utilizados nas rotinas "GTPJBPE" e "GTPJBPR" (GTPJBPE, GTPJBPR) | ||
| BASECOMCTR | 1=NF Agência, 2=NF Vend., 3=Bx.Tit.Vend. | ||
| MONITTIMER | Parâmetro utilizado para informar se deve ser feito o salvamento automático do monitor. Se o parâmetro "MONITTIMER" estiver como .F., deverá ser feito o salvamento manual do monitor(GTPA290, GTPC300 - Salvar dado) | ||
| MONITQTDTM | Parâmetro utilizado para informar em quantos segundos deve ser feito o salvamento automático do monitor. Se o parâmetro "MONITQTDTM" estiver preenchido, será feito o salvamento automático do monitor(GTPA290, GTPC300) em segundos conforme a configuração. Se o parâmetro "MONITQTDTM" não estiver preenchido, deverá ser feito o salvamento manual do monitor(GTPA290, GTPC300 - Salvar dado) | ||
| BANCOBX | banco para baixar titulo | Parâmetro utilizado para informar qual banco será utilizado na baixa do titulo pela tesouraria(GTPA700) | |
| CDPGTITFOR | Parâmetro utilizado para informar, qual a condição de pagamento do calculo de comissão de agencia(GTPA410) gerando um titulo a pagar. | CDPGTITFOR | Cond. Pgto. Tit. pagar p/Agencia Terceirizada Se o parâmetro "MONITQTDTM" não estiver preenchido, ira apresentar a mensagem, "Código da condição de pagamento não informada."##"Cadastrar uma condição de pagamento e associar ao parametro do módulo CDPGTITFOR." |
| HISTTITFOR | Histórico Tit. pagar p/Agencia Terceirizada | ||
| TIPOTITFOR | Tipo do Titulo pagar p/Agencia Terceirizada | ||
| VRBAGCMDSR | Verba ref DSR s/comissão responsável Agencia | ||
| VRBAGCOMSN | Verba ref. comissão responsável Agência | ||
| VRBCOMIDSR | Código da verba ref DSR sobre comissão | ||
| VRBCOMISSN | Código da verba referente a comissão Mês | ||
| NATUREC | Natureza para titulo a receber | ||
| NATUREZA | Código Natureza p/ geração Titulo | ||
| NATUPAG | Natureza para titulo a pagar | ||
| PREFTITFOR | Prefixo Titulo pagar p/Agencia Terceirizada | ||
| NATUTITFOR | Natureza Tit. pagar p/Agencia TerceirizadaPGTPTITFOR | Forma de Pgto. GTP Tit. pagar p/Agencia Terceirizada | |
| ESPMAN | Especie para bilhete Manuais | ||
| ESPECF | Especie para bilhete ECF | ||
| ADMCLI1 | LISTA 1 DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO | ||
| ADMCLI2 | LISTA 2 DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO | ||
| CLIFIN1 | CÓDIGO DO CLIENTE PARA A LISTA 1 DE ADM | ||
| CLIFIN2 | CÓDIGO DO CLIENTE PARA A LISTA 2 DE ADM | ||
| LISTACARGO | Cargos de funcionários separados por | ||
| LISTACARGO | Parâmetro utilizado para informar os cargos dos funcionários, ao fazer a impressão dos funcionários no cadastro de colaborador(GTPA008). Se o parâmetro "LISTACARGO" não estiver preenchido, ao gerar a impressão dos funcionários na rotina de colaboradores(GTPA008) via job, o cargo do pergunte(GTPA008I) não será preenchido. | ||
| LISTAFUNCA | Parâmetro utilizado para informar as funções dos funcionários, ao fazer a impressão dos funcionários no cadastro de colaborador(GTPA008). Se o parâmetro "LISTACARGO" não estiver preenchido, ao gerar a impressão dos funcionários na rotina de colaboradores(GTPA008) via job, a função do pergunte(GTPA008I) não será preenchido. | LISTAFUNCA | Funções de funcionários separadas por |
| SERIRMD | Serie utilizada para RMD | ||
| IDPOLTRONA | ID DA CARACTERÍSTICA POLTRONA | ||
| CTACTBL | CONTA CONTÁBIL PARA RMD | ||
| GERNFDTINI | Data Inicial para geração de notas | ||
| GERNFDTFIM | Data final para geração de notas | ||
| GERNFAGENC | Lista de agencias para geração de notas | ||
| GERNFSERDV | Numero da Série da NFE de devolução | ||
| TIPOESCEXT | Informa o tipo de Escala Extraordinária | ||
| XMLCONFRJ | Informa o local do arquivo xml de configuração | ||
| TPSRVMNT | Informa o tipo de serviço da manutenção | ||
| TPSRVTMS | Informa o tipo de serviço x tarefas -TMS | ||
| TPSRVTMS | Informa o tipo de serviço x tarefas -TMS | ||
| FILRMD | Filial Centralizadora (MATRIZ) Emp | ||
| TPCARDCRED | Informa tipo titulo para Cartão Credito | ||
| TPCARDDEBI | Informa tipo titulo para Cartão Debito | ||
| TPCARDPARC | Informa tipo titulo para Cartão Parcela | ||
| GTPTRANSF | Informa o Tipo de Serviço | ||
| DIVCOMNEG | Informa o Tipo de Verba | ||
| DIVCOMNEG | Parâmetro utilizado para informar o código da verba a ser lançado na rotina de valores futuros do RH(GPEA110)ao utilizar a rotina de autorização de desconto(GTPA113) Se o parâmetro "DIVCOMNEG" não estiver preenchido, ao gerar a rotina de autorização de desconto(GTPA113) será lançado as informações na rotina de valores futuros do RH, sem código da verba. | MNTIGNORE | Manutenções ignoradas (separados por ;) |
| TXCONVENIE | Contrapartida de taxas (separados por ;) | ||
| INTTIMEOUT | Informe o Tempo de TimeOut em Segundos | ||
| SERIECTE | Informa a serie do CTE | ||
| SERDEVCTE | Informa a serie de devolução do CTE | ||
| RETSTAEVEN | Tempo para Retorno do Envio do CTE |
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