01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Winthor |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | 2 - Compra / 5 - Controle de acesso13 - Receber Mercadoria |
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| Função: | 220 - Pedido de compra / 530 - Permitir acesso a rotina202 - Cadastrar fornecedor / 1301 - Receber mercadoria |
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| Requisito/Story/Issue: | DDCOMP-5040 - DDCOMP-50425038 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Efetuar a duplicação do pedido pela rotina 220 e cancelar o pedido anterior automaticamente sem realizar pergunta. Para isso será configurado um parâmetro na rotina 530 o usuário será restrito a confirmação da exclusão do pedido de compras anterior ao fluxo de duplicação, flag marcada permitirá executar o processo automático, default nuloNecessidade da geração automática das condições financeiras através de uma definição parametrizada no cadastro do fornecedor.
03. SOLUÇÃO
Ajustado rotina para verificar a permissão 30 no momento de duplicar o pedido de forma automática para excluir o pedido original sem questionar.
Criado permissão 30 - Restringir a mensagem de confirmação de exclusão do pedido na duplicação na rotina 530Ajustado rotina 1301 para entrada de Importação de XML checar o parâmetro: PCFORNEC.ORIGEMPARCFINANC, caso esteja igual a (A) carregar do pedido de compras - (B) carregar o parcelamento do XML, - (C) questionar a origem.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Procedimentos iniciais, Rotina 530202, Rotina 2201301 |
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| ids | passo1,passo2,passo3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Rotina 560:
- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a aba de Dicionário de Permissões (Criação/Exclusão Permissão de Acesso - Rotina 530dados (Criar novo dicionário de dados) e em seguida clique no botão Confirmar;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Rotina 530202: - Acesse a Rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, permissão 30 criada e selecionar a flag 30 - Restringir a mensagem de confirmação de exclusão do pedido na duplicação.
 Image Removed- 202 - Cadastrar fornecedor, selecionar a opção PCFORNEC.ORIGEMPARCFINANC altera de acordo com a necessidade com as opções:
- Pedido de compra(A) - XML da nota fiscal de entrada(B) - Questionar na entrada da mercadoria(C):
- (A) Gerar o contas a pagar com base no pedido de compra - (B) Gerar o contas a pagar com base no XML da nota fiscal de entrada - (C) Questionar se deseja gerar o contas a pagar na entrada da mercadoria.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Rotina 2201301: - Acesse a Rotina 220 - Digitar 1301 - Receber mercadoria, importar aquivo XML, vincular com pedido de compra , pesquisar o pedido e selecionar a duplicação automática, notar que ao final o pedido original duplicado será excluído automaticamente.
 Image Removed
- na 1309 e verificar o comportamento da condição de pagamento de cada seleção da 202:
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para a versão 30.01 ou versão superior;
560 - Atualizar Banco de Dados
- 530 - Permitir Acesso a Rotina
- 202 - Cadastrar Fornecedor
- 1301 - Receber Mercadoria220 - Digitar Pedido de Compra
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