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| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Winthor |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | 10 - Livros Fiscais |
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| Ticket: | 8243228 |
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| Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-9491 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
1 - Deverá centralizar o cadastro e geração das Naturezas de Receita na rotina 4001 para NF-e e NFC-e (55 e 65) para geração no M410/M810 no Sped Contribuições.
2 - Deverá desabilitar a opção 10 da aba Registros opcionais na rotina 1097- Sped Contribuições.
3 - No cadastro da Natureza da Rotina 4001 deverá passar a validar o NCM e código de produtos para o cadastro:
a) Se diferente Código Natureza Receita e NCM informado com 4 ou 8 dígitos e os quatros primeiros números igual, a rotina deverá obrigar o usuário informar o código de produto existente na pcprodut.
Exemplo:
Natureza 410 - NCM 3401 primeiro cadastro. Não obriga informar o código do produto.
Natureza 411 - NCM 3401, segundo cadastro em diante, então a rotina deve forçar usuário informar o código de produto.
Natureza 412 - NCM 34019000, segundo cadastro em diante, então a rotina deve forçar usuário informar o código de produto.
- A rotina não deverá permitir informar o mesmo Código de produto para DIFERENTE Código de Natureza.
- Na Consolidação da Receita (campo 03 do M410 e M810) por Código de Natureza (campo 02 do M410 e M810) no cenário exemplificado, deverá consolidar PRIMEIRO por Código de produto e NCM com 8 dígitos e gravar no Registro a Natureza e o Valor da Receita. SEGUNDO, consolida por Código de produto e NCM com 4 dígitos.
- Na geração da Natureza da Receita em M410 e M810, se o produto movimentado não tenha cadastro na Rotina 4001, mas o CST do PIS/COFINS é igual a 06, 07, 08 ou 09, DEVERÁ GRAVAR A NATUREZA 999. (Estes CSTs permite o código genérico)
4 - Deverá alterar a geração do livro fiscal para passar a gravar na pcmovcomple.naturezareceita para as notas modelo 55 (gerando apenas para modelo 65).
5 - Deverá Ajustar a opção Natureza Receita da aba Opções acessórias da rotina 1000 para preencher o campo pcmovcomple.naturezareceita para notas de modelo 55.
03. SOLUÇÃO
Alterado procedimento que alimentava o campo pcmovcomple.naturezareceita apenas de notas modelo 65 para atender também ao modelo 55.
Assim, ao gerar o livro fiscal de notas de saída modelo 55 deverá atualizar o campo citado e o mesmo deverá ser gerado no bloco M.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| 1. Acesse Acessar abaixo a rotina 560 500 - Atualizar Banco de Dados na versão Procedure para a seguinte versão (ou mais recente): 2.89 ou versão superior e atualize a Tabela de Promoções (PCPRECOPROM); Image Removed
2. Acessar a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda para versão 30.0.2.129 ou superior e atualizar a opção 01- Package WINTHOR FUNÇÕES VENDAS:  Image Removed
2. Atualizar as rotinas abaixo para versões indicadas ou versões superiores: Rotina 357: - 30.0.2.9 Rotina 316: - 30.0.2.106 Rotina 336: - Atualize as opções: Aba Essenciais→ Procedure 26 - Procedure de Geração de Livro Fiscal de Saída (GERALIVRO_SAIDA) e 28 - Pacote de Regras Fiscais (FISCAL) e marque também na aba Acessórios → Functions 133 - Função para obter o código da Natureza da Receita (F_NATUREZARECEITA)
 Image Added
 Image Added
Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente): PCSIS1000: PCSIS1097: PCSIS4001: - 30.0.2.119
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| | Expandir |
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| title | Rotina 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo |
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| 1. Acesse a rotina 357 e clique o botão Incluir; 2. na aba Opções 1 selecione a Filial, sendo esta que trabalhe com venda por Embalagem para que a opção Preço fixo válidos para todas as embalagens disponíveis possa ser exibida para marcação; Observações: - Estando a opção Preço fixo válidos para todas as embalagens disponíveis o preço informado irá valer para todas as embalagens disponíveis para o produto conforme a fator de conversão;
- Caso seja informada uma filial que Não trabalhada com venda por embalagem a opção Preço fixo válidos para todas as embalagens disponíveis não é exibida;
- Ao marcar o campo destacada acima a caixa Embalagem é automaticamente desabilitada conforme imagem abaixo:
3. Informe/selecione o Produto e demais campos conforme necessidade; 4. Informe/preencha o campo Período de Vigência conforme necessidade; 5. Acesse a aba Opções 2 e marque o campo Política de Preço Fixo Prioritária e demais campos conforme necessidade;
Observação: as rotinas 316, 336 e INTEGRADORA validam a opção Política de Preço Fixo Prioritária para aplicar sempre a política prioritária quando retornar mais de uma campanha. Não havendo prioritária é mantido o comportamento atual do sistema.
6. Realizados os registros conforme necessidade. Clique o botão Gravar.
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| Expandir |
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| title | Rotina 316, 336 e INTEGRADORA |
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| Rotinas 316 -Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda: Quando da digitação e/ou alteração do pedido as rotina 316 e 336 valida a política prioritária aplicada para o produto/embalagem cadastrada na rotina 357 conforme imagem abaixo: Também validar o flag que o preço informado irá valer pela todas as embalagens disponíveis para o produto conforme a fator de conversão
Quando da digitação e/ou alteração do pedido as rotina 316 e 336 valida a política prioritária aplicada para o produto/embalagem cadastrada na rotina 357 conforme imagem abaixo: 
INTEGRADORA: Ao importar pedido a INTEGRADORA aplica sempre a política prioritária quando retornar mais de uma campanha, não havendo prioritária é mantido comportamento atual.
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