01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales | 13/08/2020 | | LOCXNF2 | Funciones genéricas para Notas Fiscales | 13/08/2020 |
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| Ticket: | 9495287 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9859 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la Rutina MATA101N (rutina de Factura de Entrada (MATA101N) se desea realizar permitir la inclusión de una Factura de Entrada con valores Negativos, al generarla sale la pero se presenta el mensaje de Alerta de "El Valor del anticipo relacionado no debe ser superior al valor del item." y no deja guardar la Factura de Entradapermite el guardado del documento.
03. SOLUCIÓN
Se realiza ajuste en la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), para únicamente realizar el llamado de la función LxLOkPer() para la validación de líneas de documentos para el país Perú.
En La rutina de Funciones genéricas para Notas Fiscales (LOCXNF2) en la función LxLOkPer() se agrego agregó una validación para identificar cuando la condición Condición de pago Pago sea de Anticipo y por lo cual no se muestre el Mensaje (E4_CTRADT igual a 1-Si), para lo cual no se deberá realizar la validación del límite del anticipo evitando mostrar el mensaje de Alerta "El Valor del anticipo relacionado no debe ser superior al valor del item." cuando es una factura de Entrada sin Anticipo.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-requisitos, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| 1. A través del configurador Borrar la Validación de Usuario del Campo D1_TOTAL.
Nota importante: No se recomienda permitir registrar valores negativos para otros tipos de documentos. |
| Totvs custom tabs box items |
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| 1. Ingresar a La rutina MATA101N (Desde el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimiento | Factura de Entrada (MATA101N)}. 2. Llenar Incluir una nueva Factura de Entrada, informar los datos del Encabezado. 3. Ingresar un ítem 01 con un Saldo Positivo. 4. Ingresar un ítem 02 con un Saldo Negativo. 5. Aceptar la Alerta "Valor unitario no puede ser negativo". 6. Guardar Presionar Grabar para confirmar el guardado del la Factura. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/ANo aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
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