Histórico da Página

1. A través del configurador Borrar la Validación de Usuario del Campo D1_TOTAL.

Nota importante: No se recomienda permitir registrar valores negativos para otros tipos de documentos.

1. Desde el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimiento | Factura de Entrada (MATA101N).

2. Incluir una nueva Factura de Entrada, informar los datos del Encabezado.

3. Ingresar un ítem 01 con un Saldo Positivo.

4. Ingresar un ítem 02 con un Saldo Negativo.

5. Aceptar la Alerta "Valor unitario no puede ser negativo".

6. Presionar Grabar para confirmar el guardado del la Factura.