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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela funcionalidades "Configurações Gerais"
- Tela funcionalidades "Escrituração"
- Tela funcionalidades "Relatórios"
- Verificações no Módulo Contabilidade
- Atualização Versão Módulo EFD
- Tela Central de expedição
- Atualizar validador da RFB para EFD
- Tela de baixa do validador da RFB para EFD
- Atualizar manual RFB para EFD
- Tela de baixa do manual da RFB para EFD
01. VISÃO GERAL
A Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.
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Este produto, por sua vez, contém um conjunto de cadastros capazes de mapear a estrutura do arquivo EFD, do Bloco I, e os respectivos valores de movimentações realizadas em contas contábeis. Todos os valores apurados estão efetivamente registrados no movimento contábil, sendo esta solução integrada ao sistema de contabilidade Core Banking, também conhecido como Sistema de Contabilidade Totalbanco. Neste caso, a base de dados contábil será a fonte dos valores, enquanto a base de dados do novo sistema conterá as configurações necessárias à geração do EFD contribuições PIS/COFINS.Para geração do arquivo EFD contribuições PIS/COFINS, é necessário configurar as composições das situações tributária com base nas contas do tipo de detalhamento sintéticas (tabelas 7.1.1 e 7.1.2 da RFB), e na atualização das contas analíticas (tabelas 7.1.3 e 7.1.4 da RFB) em suas correspondentes contas contábeis. O arquivo gerado no formato texto, será validado no correspondente PVA disponibilizado na página da receita Federal na Internet.
03.
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Tela Funcionalidades Configurações Gerais
Principais Funcionalidades:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Domínios | Mantem as listas de códigos e descrições, utilizadas para complementar as demais informações nos cadastros e configurações do Módulo EFD; |
| Configuração EFD | Mantem a configuração dos dados gerais para a geração do arquivo EFD para a empresa selecionada na abrangência. No primeiro acesso será disponibilizado a tela para inclusão dos dados, sendo que a partir do segundo acesso, esta tela será disponibilizada como alteração dos dados; |
| Situação Tributária | Mantém as configurações das situações tributárias com origem nos códigos e descrições das tabelas 4.1.3 e 4.l.4 da Receita Federal, na alíquota de Pis/Pasep e/ou na alíquota de Cofins para determinado período de vigência. É válido cadastrar somente um mesmo código de situação tributária, uma mesma alíquota de Pis/Pasep e/ou uma mesma alíquota de Cofins para uma determinada vigência; |
| Ação Judicial | Mantem os dados das ações judiciais para um determinado período de vigência; |
| Processo Administrativo | Mantem os dados das ações administrativos para um determinado período de vigência; |
| Tipo Detalhamento | Mantem os dados dos tipos de detalhamento com origem nos códigos, descrições e tipos de valores das tabelas 7.1.1 e 7.1.2 da Receita Federal; |
| Composição de Contas | Mantem as composições das situações tributárias com origem nas contas contábeis para um determinado período de vigência. É válido cadastrar somente uma conta contábil para uma determinada vigência. |
| Contador | Matem os dados cadastrais dos contadores vinculados a empresa. |
04. Tela Funcionalidades Escrituração
Principais Funcionalidades:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Escrituração | Geração do arquivo de escrituração fiscal digital para a competência informada. O arquivo gerado é no formato texto. |
05. Tela Funcionalidades Relatórios
Principais funcionalidades:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Arquivo EFD | Emite a lista dos dados gerados para uma competência informada ou, regera o arquivo no formato texto para uma competência informada; |
| Estrutura de Contas EFD | Emite a lista das estruturas configuradas para uma determinada competência, ou todas as estruturas de contas configuradas, se não informado uma competência; |
| Estrutura de tipo de detalhamento | Emite a lista de estrutura das contas EFD sintéticas, correspondentes as tabelas 7.1.1 e 7.1.2 relacionadas com as contas EFD, correspondente as tabelas 7.1.3 e 4.1.4 da RFB. |
06. Verificações
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no Módulo Contabilidade
- Acessar o Plano de Contas/ Informações EFD:
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- Acessar o site da Sped e baixar a versão mais atual do validador EFD.
- http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/268
10. Tela de baixa do validador
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da RFB para EFD
11. Atualizar Manual RFB para EFD
- Acessar o site da Sped e baixar o manual da EFD para entendimento de cada registro gerado.
- http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/268
12. Tela de baixa do Manual RFB para EFD
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