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Observação: para o exemplo abaixo estamos alterando um fornecedor já cadastrado no sistema.

1. Acesse a rotina 202 e clique o botão Manutenção de Registro;

2. Preencha no campo Código, o código do fornecedor desejado e clique Pesquisar;

3. Duplo clique sobre o fornecedor exibido;

4. No campo Tipo de Frete Despacho selecione a opção desejada, se: C - CIF,  F - FOB, G - Gratuito, R - Próprio CIF, D - Próprio FOB ou  T- Terceiros;

Observação: a campo Tipo de Frete Despacho define o valor padrão de frete despacho do fornecedor, para o processo de devolução de fornecedor.

4.1 Clique o botão Sim da tela Confirmação;

1. Acesse a rotina 1302 e clique o botão Novo;

Observação: ao acessar o botão Novo o campo Frete - Despacho, é carregado com o valor vazio conforme imagem abaixo:

2. Informe a Filial, Tipo Devolução e demais campos conforme necessidade; 

3. Preencha o campo Fornecedor (Cliente);

Observação: ao informa o campo Fornecedor (Cliente) é consultada a informação de Frete Despacho do Fornecedor vinculado ao Fornecedor (Cliente) (rotina 202). O frete despacho do Fornecedor da nota fiscal de entrada.

3.1  O campo Frete Despacho é exibido somente após informado o campo Fornecedor (Cliente);

Observação: o campo de Frete Despacho permanece desabilitado e somente ficará disponível para alteração , caso o usuário tenha permissão na rotina 530 para o parâmetro 14 - Permite Alterar Frete Despacho. 

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4. Realize os demais registros conforme necessidade e clique o botão Gravar Devolução.Image Removed