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| title | Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor: |
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- Na Ação de Efetuar a Devolução de Fornecedor da rotina 1302 deve ser informado o cliente no campo Fornecedor Cliente
1.1 Será consultado a informação de Frete Despacho do Fornecedor vinculado ao Fornecedor (Cliente). Observação: o frete despacho do Fornecedor da nota fiscal de entrada. 2. Ao selecionar a opção NOVO , o campo Frete (Despacho), deve ser carregado com o valor Vazio. 3. A informação do campo Frete Despacho somente será apresentada após a digitação do fornecedor (Cliente). 4. O campo de Frete Despacho será carregado Desabilitado e somente ficará disponível para alteração , caso o usuário tenha permissão na rotina 530 para o parâmetro '14- Permite Alterar Frete Despacho' da rotina 202. 5. Executar o procedimento na versão 30.1. |
03. SOLUÇÃO
Gerar de forma automática as condições financeiras através de uma definição parametrizada no cadastro do fornecedor.
Identificar na rotina 1302 na rotina de Devolução de Fornecedores o tipo de parâmetro configurado no cadastro do fornecedor, ao atualizar as condições comerciais de Frete.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parametrização, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| 1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão 30.1.0.206 ou versão superior e atualize: Dicionário de Dados - Criar Novo Dicionário de Dados: 
Tabela de Fornecedor (PCFORNEC): 
Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530) 
2. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1302 - Devolução a Fornecedor e marque a permissão 14 - Permitir Alterar Frete Despacho;
3. Atualize a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor para versão 30.1.00.19 ou versão superior; 4. Atualize a rotina 1302 - Devolução a Fornecedor para versão 30.1.00.49 ou versão superior.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| title | Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor: |
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| Observação: para o exemplo abaixo estamos alterando um fornecedor já cadastrado no sistema.
1. Acesse a rotina 202 e clique o botão Manutenção de Registro; 2. Preencha no campo Código, o código do fornecedor desejado e clique Pesquisar; 3. Duplo clique sobre o fornecedor exibido; 4. No campo Tipo de Frete Despacho selecione a opção desejada, se: C - CIF, F - FOB, G - Gratuito, R - Próprio CIF, D - Próprio FOB ou T- Terceiros; Observação: a campo Tipo de Frete Despacho define o valor padrão de frete despacho do fornecedor, para o processo de devolução de fornecedor.
4.1 Clique o botão Sim da tela Confirmação; 
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| title | Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor: |
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| 1. Acesse a rotina 1302 e clique o botão Novo; Observação: ao acessar o botão Novo o campo Frete - Despacho, é carregado com o valor vazio conforme imagem abaixo:
2. Informe a Filial, Tipo Devolução e demais campos conforme necessidade; 3. Preencha o campo Fornecedor (Cliente); Observação: ao informa o campo Fornecedor (Cliente) é consultada a informação de Frete Despacho do Fornecedor vinculado ao Fornecedor (Cliente) (rotina 202). O frete despacho do Fornecedor da nota fiscal de entrada.
3.1 O campo Frete Despacho é exibido somente após informado o campo Fornecedor (Cliente); Observação: o campo de Frete Despacho permanece desabilitado e somente ficará disponível para alteração , caso o usuário tenha permissão na rotina 530 para o parâmetro 14 - Permite Alterar Frete Despacho.
4. Realize os demais registros conforme necessidade e clique o botão Gravar Devolução. |
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