Histórico da Página

...

• CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Cadastro de Tipo de Nota
  3. Geração de Tabelas do Sped Fiscal
  4. Geração do arquivo SPED FISCAL

  
  

  01. VISÃO GERAL

  Adequação a exigência do registro C176 no SPED Fiscal para o estado do RS conforme IN RE 029/2020 que vigora a partir da data da sua publicação (17/04/2020) produzindo efeitos na movimentação a partir de 01/10/2020.

  Para tanto, foram realizados os seguintes ajustes no sistema: 

  02. CADASTRO DE TIPO DE NOTA

  Parâmetros no Cadastro de Tipo de Nota

  Caminho: Cadastros // Tipo de Nota // botão: Complementares // pasta: Parâmetros (2)

  Para que o sistema possa identificar as operações de baixa de estoque por motivos de Furto ou Roubo para que, na geração do registro C176 do SPED Fiscal, tenha como diferenciar o motivo de restituição do ICMS-ST, conforme solicitado na legislação estadual do RS. 

  
  

  

  

     

   a.

  Campo

  Descrição

  Código SPED

  
  

  
  

  Tipo de Ajuste 31ICMS-ST na condição de Substituído<Seleção do código de tabela auxiliar 5.3 do estado da filial (registro 0460, C195 e C197)>
  Tipo de Ajuste 32Coluna Outras (GIA)<Seleção do código de tabela auxiliar 5.3 do estado da filial (registro 0460, C195 e C197)>
  Tipo de Ajuste 33ICMS Garantido – Pagamento Antecipado<Seleção do código de tabela auxiliar 5.3 do estado da filial (registro 0460, C195, C197 e E110)> 
  Tipo de Ajuste 34ICMS Garantido – Cálculo do Recolhimento<Seleção do código de tabela auxiliar 5.3 do estado da filial (registro 0460, C195, C197 e E110)>
  

  03. GERAÇÃO DE TABELAS DO SPED FISCAL

  Caminho: Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Tabelas Fiscal

  Ao gerar a tabela do SPED Fiscal (através do botão: Gera Tabelas Fiscal), o sistema irá atribuir os códigos de ajuste proveniente da tabela 5.3 parametrizados no cadastro de filiais aos itens com ICMS-ST ou ST Antecipado (ICMS Garantido) na condição de Substituído Tributário, para que os valores dos mesmos sejam considerados no processo de apuração do ICMS/ICMS-ST e geração do SPED.

  

  
  

  
  

  04. TELA RESUMO DE APURAÇÃO DO ICMS

           Caminho: Movimentos // Resumo de Apuração

  Apuração do valor total do ICMS-ST ou ST Antecipado (ICMS Garantido) das operações de entradas do período.

  

  
  

  
  

  05. GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED-FISCAL

           Caminho: Movimentos // SPED Fiscal // botão: Gera Arquivo TXT

  Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal, o sistema irá gerar todos os novos registros conforme regras estabelecidas no layout do SPED e orientações da Resolução/SEFAZ utilizando os valores apurados na movimentação.

  
  

  

  
  

  
  

  
  

   Tipo de Ajuste 31 – ICMS-ST na condição de Substituído

  

  
  

  Tipo de Ajuste 32 – Coluna Outras (GIA)

  

  
  

  Tipo de Ajuste 33 – ICMS Garantido – Pagamento Antecipado 

  

  
  

  Tipo de Ajuste 34 – ICMS Garantido – Cálculo do Recolhimento

  

  
  

  Registro E110

  

  
  

  Para mais informações referentes à geração da Guia de Recolhimento (GARE) do Tipo de Ajuste 33 ICMS Garantido – Pagamento Antecipado código SP40090227, recomendamos a leitura do material de apoio Geração das Guias de recolhimento automática por documentos fiscaifisca

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>