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En la rutina de Orden de pago Mod. II al generar un Pago Anticipado (PA), en la pestaña de Documentos propios al informar se informa un código de banco que tiene varias cuentas/agencias con diferentes monedas, no se posiciona correctamente sobre el "banco + agencia + cuenta" seleccionado y envía mensaje informando: "Moneda del banco diferente a la informada", cuando no es así y no permite avanzar par terminar la generación del PA. 

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