Histórico da Página

1. Acesse a rotina 1010 e clique na Aba Santa Catarina no Relatório 11 e 12 para validar as informações geradas Relatório 'LIVRO1010 - Inventário modelo-H.RTM' de acordo com a empresa e filtro desejado, conforme print abaixo:

     Image Added

1.  Acesse a rotina 1097 e clique na opção 'Geração de Arquivo Sped Fiscal':

2. Escolha a Filial e Período que deseja e siga na guia 'Ajuste Doc Fiscais' para lançar os ajustes 21, 22 e 23 na aba Santa Catarina conforme imagem abaixo:

Ajuste 21 Código: SC24000001
Ajuste 22 Código: SC54000002
Ajuste 23 Código: SC10000068

3. Conforme lançamento feito acima e informações com base na rotina 1031 relatório 11 e 12 da Aba Santa Catarina, verificar registro gerado C197 conforme exemplificado abaixo:

4. Para o Ajuste 21 Código: SC24000001:

4.1. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:

4.2. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 02 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo:

5. Para o Ajuste 22 Código: SC54000002 e Ajuste 23 Código: SC10000068

5.1. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 03 e do Vl. Fundos no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo:

5.2. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 05 do Registro 1920 conforme exemplificado abaixo: