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| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Segmento | Distribuição |
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| Region | Construção Projetos |
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| Linha | Linha Winthor |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | 10 - Livros Fiscais / 40 - Tributação |
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| Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-7025 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Rotina ROTINA 4011:
1 - Deverá criar a aba Nacional na Rotina 4011.
1.1 - Deve ter na tela o título: Ressarcimento Fato Gerador Presumido Não Realizado (EFD-ICMS/IPI).
1.2 - Deve ter na tela dois campos para o usuário informar o Código do Motivo da Restituição:
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a) Quantidade - Será a quantidade de saída (NF de entrada ficará zero).
b) ST - Será o resultado da multiplicação da Quantidade de saída pelo ST médio da PCHISTEST.
c) ICMS - Será o resultado da multiplicação da Quantidade de saída pelo ICMS médio da PCHISTEST.
d) FCP ST - Será o resultado da multiplicação da Quantidade de saída pelo FCP médio da PCHISTEST.
Rotina ROTINA 1000:
1 - Deverá criar na PCHISTEST os campos: média do ST, média do ICMS e média FCP ST.
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SALDOESTANT - Saldo da PCHISTEST Anterior
STANT - ST Médio na PCHISTEST Anterior
ICMSANT - ICMS médio na PCHISTEST Anterior
QTENT - Quantidade da NF entrada
ICMSENT - ICMS da NF de entrada
FCPSTANT - FCP Médio da PCHISTEST Anterior
FCPSTENT - FCP da NF de entrada
Rotina ROTINA 1097:
1 - Deverá gerar o Registro C185 para cada produto das notas Fiscais de Saída sujeitos a substituição tributária para controle da SEFAZ.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Acessar abaixo a rotina 500 - Atualizar Procedure Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente): PCSIS1000: PCSIS4011: - Atualize as opções conforme imagem abaixo:
Aba Essenciais→ Procedure 26 - Procedure de Geração de Livro Fiscal de Saída (GERALIVRO_SAIDA) e 28 - Pacote de Regras Fiscais (FISCAL) Acessórios → Functions 133 - Função para obter o código da Natureza da Receita (F_NATUREZARECEITA)  Image Removed
 Image Removed
Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente): PCSIS1068: PCSIS1000: PCSIS1097: Dependências a serem executadas:  Image Added
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Acessar abaixo a rotina PCINFTAB (560) - Atualizar Banco de Dados para ultima versão disponível no CCW conforme imagem abaixo:
 Image Added
Acessar abaixo a rotina 1068 - Atualizar Procedure para a seguinte versão (ou mais recente)PCSIS4011: PCSIS1097: 29.0.198.230.0.20.2- Atualize as opções conforme imagem abaixo:
Aba Procedures→ 12 - 'Procedure para Calcular a média de ICMS, ST e FCP ST dos produtos em estoque'
 Image Added
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| | Expandir |
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| title | Rotina 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS |
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1. Acesse a rotina 4001 e clique na opção Natureza Receita Sped;
2. Realizar o cadastro do Código da Natureza conforme as Tabelas da Receita Federal. Acesse em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1616
Observações: - Na rotina 1097 no Sped Contribuições na opção Parâmetros: aba 'Parâmetros para Registros M410 e M810' deixará de existir, com isso, centralizando na rotina 4001 toda manutenção e novos cadastros para Natureza Receita do PIS/COFINS
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| Expandir |
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| title | Rotina 1000 - Processamentos Fiscais |
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1. Acesse a rotina 1000 e atualize as notas por meio da opção Opções Acessórias | 3- Natureza Receita conforme imagem abaixo:
2. Gera o livro fiscal de saídas conforme imagem abaixo:
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| Expandir |
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| title | Rotina 1097 - Livros Eletrônicos |
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1. Acesse a rotina 1097 (Sped Contribuições) gere o arquivo e confira os Registros M410 e M810:
Observações: - Na rotina 1097 no Sped Contribuições na opção Parâmetros: aba 'Parâmetros para Registros M410 e M810' deixará de existir, com isso, centralizando na rotina 4001 toda manutenção e novos cadastros para Natureza Receita do PIS/COFINS
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