TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDFISCAL-7025 - DT Relatório de Restituição, Complemento e Ressarcimento do ST de MG em atendimento a legislação do ICMS e Guia Prático EFD-ICMS/IPI.

Versões comparadas

Versão antiga 11

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...

Totvs custom tabs box
tabsParametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1000:

  • 29.0.43.3
  • 30.0.8.3

PCSIS4011:

  • 29.0.46.11
  • 30.0.6.11

PCSIS1097:

  • 29.0.198.2
  • 30.0.20.2

Dependências a serem executadas:



Acessar abaixo a rotina PCINFTAB (560) - Atualizar Banco de Dados para ultima versão disponível no CCW conforme imagem abaixo:



Acessar abaixo a rotina 1068 - Objetos de Banco de Dados - Livros Fiscais para a seguinte versão (ou mais recente):

  • 29.0.42.5
  • 30.0.9.5
  • Atualize as opções conforme imagem abaixo:

Aba Procedures→ 12 - 'Procedure para Calcular a média de ICMS, ST e FCP ST dos produtos em estoque'



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
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titleRotina 1000 - Processamentos Fiscais


1. Acesse a rotina 1000 e na guia Opções Acessórias 3 marcar a opção do grupo "Calcular média ICMS, ST e FCP ST do estoque";




Observações:

  • Exemplificando caso queira precise gerar no o período de 01/01/2020 a 31/01/2020 e anteriormente a esta data não tiver calculo da média da PCHISTEST deverá ser calculado o dia 31/12/2019 para que faça parte do calculo do estoque inicial


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titleRotina 4011 - Ressarcimento/Compl. ICMS Retido por ST


1.  Acesse a rotina 4011 e atualize as notas por meio da opção Opções Acessórias | 3- Natureza Receita conforme imagem abaixo:na guia aba Nacional preencha os códigos do motivo da restituição e em seguida clique em Imprimir conforme imagem abaixo


Image Added


Obs: Os códigos acima são exemplos para validação feita, favor verificar com o contador de acordo com cada empresa

2. Gera o livro fiscal de saídas conforme imagem abaixo:




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titleRotina 1097 - Livros Eletrônicos


1.  Acesse a rotina 1097 (Sped Contribuições) gere o arquivo e confira os Registros M410 e M810: 




Observações:

  • Na rotina 1097 no Sped Contribuições na opção Parâmetros: aba 'Parâmetros para Registros M410 e M810' deixará de existir, com isso, centralizando na rotina 4001 toda manutenção e novos cadastros para Natureza Receita do PIS/COFINS


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