TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDFISCAL-7025 - DT Relatório de Restituição, Complemento e Ressarcimento do ST de MG em atendimento a legislação do ICMS e Guia Prático EFD-ICMS/IPI.

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Totvs custom tabs box
tabsParametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1000:

  • 29.0.43.3
  • 30.0.8.3

PCSIS4011:

  • 29.0.46.11
  • 30.0.6.11

PCSIS1097:

  • 29.0.198.2
  • 30.0.20.2

Dependências a serem executadas:



Acessar abaixo a rotina PCINFTAB (560) - Atualizar Banco de Dados para ultima versão disponível no CCW conforme imagem abaixo:



Acessar abaixo a rotina 1068 - Objetos de Banco de Dados - Livros Fiscais para a seguinte versão (ou mais recente):

  • 29.0.42.5
  • 30.0.9.5
  • Atualize as opções conforme imagem abaixo:

Aba Procedures→ 12 - 'Procedure para Calcular a média de ICMS, ST e FCP ST dos produtos em estoque'



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
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titleRotina 1000 - Processamentos Fiscais


1. Acesse a rotina 1000 e clique na aba 'Opções Acessórias 3' e marque a opção do grupo "Calcular média ICMS, ST e FCP ST do estoque" conforme data desejada para o devido calculo e clique no botão 'Executar';




Observações:

  • Conforme exemplificado acima o período 01/01/2020 a 31/01/2020 precisou mencionar a data 31/12/2019 para que o estoque inicial do ano: 2019 seja calculado, com isso o processamento será feito de acordo com a realidade de cada empresa se caso os campos de média na tabela PCHISTEST não tiver preenchido.


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titleRotina 4011 - Ressarcimento/Comple. ICMS Retido por ST


1.  Acesse a rotina 4011 e na aba 'Nacional' defina os códigos de motivo de restituição e clique no botão Imprimir de acordo com o período calculado pela 1000;



Obs: Os códigos definidos acima são para exemplificar a documentação, favor consultar seu contador de acordo com sua empresa


2. Conforme impressão abaixo para exemplificar o produto 41 conforme coluna de calculo ST e ICMS (Média) e coluna de Restituição:  



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titleRotina 1097 - Livros Eletrônicos


1.  Acesse a rotina 1097 (Sped Fiscal): 



2. Na aba Opções → Informações adicionais II (marque a flag '42 - Gerar Registro C185' conforme imagem abaixo:



3. Na aba principal marque a opção 'Registro de Inventário (Bloco H) para definir a data do Inventário Parcial conforme imagem abaixo:



4. Em seguida defina Defina a data do Inventário Parcial e clique no botão 'Selecionar Produtos' na aba 'Parâmetros do Inventário (Bloco H)' conforme imagem abaixo:



5. Defina o Motivo do Inventário: 06, marque a flag 'Incluir Prod ST Média' caso deseje e clique no botão 'Incluir Produtos' ou se preferir realizar importação do arquivo CSV conforme orientação do botão 'Ajuda CSV' e logo em seguida confirme;



6. Em seguida clique no botão Gerar do Sped Fiscal, confira o registro C185 gerado conforme relatório da 4011 exemplificado abaixo pelo produto 41:



4. Em seguida verifique Verifique os totalizadores através dos registros 1010, 1250 e 1255 conforme exemplificado abaixo:





5. Logo em seguida confira Confira os registros do Bloco H (H005, H010) e especificamente H030 que será gerado para média do inventário parcial para os produtos de ST conforme exemplificado abaixo:




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