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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema: Diferença no valor contábil

Como chegar no erro:

Nota fiscal de devolução a fornecedor, com valor de desconto suframa, pelo select da rotina o valor contábil foi gravado deduzindo o valor do desconto suframa, ficando assim diferente do valor total do documento.

03. SOLUÇÃO

Atualizar as rotinas para uma das seguintes versões, ou mais recente:

PCSIS1097:

• 29.0.199.4
• 30.0.21.5

PCSIS1096:

• 29.0.39.2
• 30.0.4.6

1 - Abrir rotina 1097 na opção Sped Fiscal.Rotina 1096
1.1 - acessar a aba "Apur.ICMS Difer.Ali".
1.1.1 - Acionar os botões "Recálcular Apuração" e "Salvar Apuração"
1.2 - Efetuar a geração do arquivo e ValidarAcessar rotina e executar qualquer relatório de saída que contenha um lançamento de saída devolução de fornecedor
com os valores PCMOV.VLSUFRAMA e PCMOVCOMPLE.VLICMSDESONERACAO preenchidos.
1.2 - Conferir valor contábil referente a nota de devolução de fornecedor.

2 - Rotina 1097
2.1 - Acessar as opções Sped Fiscal e Sped contribuições.
2.2 - Gerar arquivos e conferir o valor dos produtos no registro C100 e no registro C170.
2.3 - Para o Sped Contribuições deve analisar o arquivo por nota e individualizado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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