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• PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:

- Parametrizar para Calcular custo com crédito ICMS - FIL_CALCCREDICMS = S
- Parametrizar para Calcular custo com Crédito ICMS - CON_CALCCREDICMS = S
- Configurar ICMS na tributação de Transferência do produto
- Quando o parâmetro de Usar Crédito estiver habilitado vai persistir o valor na movimentação PCMOV.VLCREDICMS
- O custo vai usar o crédito de ICMS para deduzir do custo:
            A nota estiver parametrizada para calcular PCNFENT.CALCCREDICMS ou Filial e Geral estiverem parametrizadas para calcular (FIL_CALCCREDICMS e CON_CALCCREDICMS).
            O Valor de Crédito ICMS deve estar gravado na movimentação (PCMOV.VLCREDICMS).
            O produto NÃO pode ter ST NF Guia e estar parametrizado para usar ST Guia no Custo.