SITUAÇÃO

Quando na rotina Cadastro o cadastro Contrato do Fornecedor, o campo Gera Ped. Co - DUJ_GERAPC está igual a SIM o envio da quitação de contrato não é feita para a REPOM. Ao acessar o Outras Ações / Pagto Saldo / Confirmar o valor do saldo final não é apresentado no campo de Pagamento.

RESULTADO ESPERADO

Verificamos as documentações disponíveis e não encontramos nenhuma restrição, ou orientação para utilizar a integração com a operadora vinculada a processo com pedido de compra. Questionamos o cliente porque ele está utilizando a integração com pedido e fomos informados de que o prestador de serviço é PJ e eles precisam do pedido para vincular ao documento de cobrança enviado pelo terceiro.

Realizar a quitação do contrato pela REPOM quando tiver parametrizado para gerar pedido de compra.