Histórico da Página

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PARÂMETROS

MV_TMSEXP 
MV_GEROPER 

02.

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PROCESSO DE UTILIZAÇÃO - GERAR VIAGEM EXPRESS - ENTREGA NORMAL

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, clique em Incluir.
3.  Em seguida é apresentada a tela Viagem - Incluir, informar nas seguintes abas/painéis:
4.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o tipo da viagem - 1 Normal;
5.  Aba Viagem - Cabeçalho: Inserir dados no campo obrigatório, selecione o serviço de transporte - 3 Entrega. É possível utilizar a consulta padrão disponível neste campo.
6.  Selecione a Aba Recursos, na seção Veículos da Viagem - insira os dados do(s) veículo(s) da viagem, onde caso exista motorista vinculado será automaticamente gatilhados informações na  Aba inferior Motoristas (Aba de  Recursos) caso contrário o preenchimento deverá ser manual, assim como dados para ajudantes.
7.  Caso exista necessidade de informações referente a planejamento informar dados data início, hora início, data fim e hora fim.
8.  Caso exista necessidade de informações referente a Operadoras, informar dados na Aba Operadoras.
9.  Clique em Confirmar;
10.  Neste momento, o usuário deverá seguir o procedimento de Entrada da Nota Fiscal.

03. 

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PROCESSO DE UTILIZAÇÃO -  ESTORNO VIAGEM EXPRESS - ENTREGA NORMAL

1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3
2.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, posicione na viagem onde será realizado o processo de estorno.
3.  Caso a viagem esteja com Status = Fechada, será necessário inicialmente realizar o passo seguinte 4. e 5., caso contrário, siga para o passo 6.
4.  Clique em Outras Ações > Manutenção> Fechamento> Estornar;
5.  Será  apresentada tela para a confirmação do estorno do fechamento da viagem, clique em "Sim"; 
6.  Com o Status da Viagem = Em Aberto, o próximo passo para o estorno da viagem será realizar o descarregamento da viagem;
7.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, posicione na viagem onde será realizado o processo de descarregamento;
8.  Clique em Outras Ações > Manutenção> Carregamento> Estornar;
9.  Será  apresentada tela para a confirmação do estorno do carregamento da viagem, clique em "Confirmar"; 
10.  Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, posicione novamente na viagem; 
11.  Clique em "Alterar";
12.  Na tela viagem, aba Documentos Embarcados - selecione o(s) documento(s) um a um e delete -os;
13.  Clique em "Confirmar"; 
14.  Viagem deve estar sem documentos embarcados;
15.  No quadrante inferior esquerdo "Documentos Embarcados", acione a opção "+NF Cliente";
16.  Será apresentada a tela "Doctos. do Cliente para Transporte" (TMSA050);
17.  Clique em Outras Ações > Calculo Frete> Estornar;
18.  Será apresentada novamente a tela "Doctos. do Cliente para Transporte" (TMSA050);
19.  Clique em Outras Ações > Estornar.
20.  Ocorrerão as seguintes validações:
    a. O lote esta vinculado a viagem posicionada?  
    b. Se não, o lote permanecerá ativo;
    c. Se sim, será validado se o lote possui mais notas fiscais.
    d. Se não, o lote será excluído.
    e. Se sim, o  lote permanecerá ativo.
21.   Na tela de manutenção Viagem Modelo 3, posicione novamente na viagem; 
22.  Clique em Outras Ações > Excluir, neste momento será validado:  Se ainda existe NF ou Lote vinculado a viagem, caso exista a viagem não será excluída.
23.  Será  apresentada tela para a confirmação da exclusão da viagem, clique em "Confirmar";
24.  Registro será excluído.

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